Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2025/114 | 1.10.2025 | nájom nebytových priestorov, energie a služby 2025 10 | RR - DENTAL, s.r.o. | 46059849 | 278,19 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2025/131 | 3.11.2025 | nájom nebytových priestorov 2025 11 | RR - DENTAL, s.r.o. | 46059849 | 278,19 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2025/142 | 2.12.2025 | nájom nebytových priestorov 2025 12 | RR - DENTAL, s.r.o. | 46059849 | 278,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 220160378 | 9.11.2016 | Telovýchovné náradie | SPORTIKA SK, s.r.o. | 46061703 | 1 980,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 062011 | 29.6.2011 | Spracovanie žiadosti o NFP | imedia, s.r.o. | 46071814 | 5 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140839 | 9.9.2014 | Skúška na protokol - vodomer BD 526 | IDAMER s.r.o. | 46102604 | 15,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8222000005 | 18.7.2022 | Knihy pre prvákov | Albatros Media Slovakia s. r. o. | 46106596 | 134,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/224 | 16.8.2024 | knihy pre prvákov | Albatros Media Slovakia s. r. o. | 46106596 | 86,19 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2016/3 | 22.4.2016 | Zmluva o spolupráci - organizovanie podujatia "Hody Podolie 2016" | TOPFEST, s.r.o. | 46108700 | 3 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 400022 | 16.5.2016 | Zmluva o spolupráci - Hody Podolie 2016 | TOPFEST, s.r.o. | 46108700 | 3 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015194 | 27.11.2015 | Prenájom KD - firemný večierok konaný dňa 21.11.2015 | P&M HEVIS s.r.o. | 46123377 | 864,03 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015204 | 14.12.2015 | Prenájom KD - Mikuláš | P&M Hevis, s.r.o. | 46123377 | 518,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 17151 | 19.12.2017 | Kúrenárske práce RD 409 | Aterm, s.r.o. | 46157956 | 24,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21099 | 3.6.2021 | Materiál - štadión OŠK | Aterm, s.r.o. | 46157956 | 667,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 23119 | 25.8.2023 | Vodoinštalačné práce kultúrny dom | Aterm s.r.o. | 46157956 | 145,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/324 | 17.11.2025 | vodovodné a kanalizačné prípojky Podolie 200 a Pribinova ulica | Aterm s.r.o. | 46157956 | 1 655,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1/06/2016 | 2.6.2016 | Vypracovanie projektovej dokumentácie na základe zmluvy o zhotovení diela - Dom smútku v Podolí | STAVOPORT, s.r.o. | 46171428 | 17 160,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1020120005 | 13.1.2012 | Rohože - bytový dom 526 | Elitmat, s.r.o. | 46177981 | 304,49 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | DZ/07/2023 | 14.4.2023 | Mandátna zmluva na výkon činnosti stavebného dozoru počas realizácie stavby Zníženie... | VISTA-Stav, s.r.o. | 46180354 | 2 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 23001 | 14.8.2023 | Stavebný dozor na stavbe "Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Podolie" | VISTA-Stav, s.r.o. | 46180354 | 2 000,00 EUR |