Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/232 | 1.9.2025 | Nafta Isuzu, traktor | GROISE s. r. o. | 45695881 | 161,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/257 | 18.9.2025 | nafta Isuzu | GROISE s. r. o. | 45695881 | 76,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/273 | 7.10.2025 | nafta Isuzu, multikára, traktor, Berlingo | GROISE s. r. o. | 45695881 | 370,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/297 | 21.10.2025 | nafta - multikára | GROISE s. r. o. | 45695881 | 63,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/314 | 6.11.2025 | nafta multikára, traktor | GROISE s. r. o. | 45695881 | 263,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/351 | 3.12.2025 | nafta multikára | GROISE s. r. o. | 45695881 | 162,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/410 | 15.1.2026 | PHM - Isuzu, multikára | GROISE, s.r.o. | 45695881 | 148,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/411 | 15.1.2026 | PHM - Berlingo, multikára | GROISE, s.r.o. | 45695881 | 116,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/065 | 10.3.2026 | PHM - Drive diesel - traktor, ISUZU | GROISE, s.r.o. | 45695881 | 352,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/076 | 24.3.2026 | PHM - ISSUZU, Multikára | GROISE, s.r.o. | 45695881 | 286,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/082 | 1.4.2026 | PHM - multikára | GROISE, s.r.o. | 45695881 | 149,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDI/2025/011 | 6.8.2025 | úprava projektovej dokumentácie Bytové domy za KD | FORTIS Projekčné služby s.r.o. | 45708037 | 300,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 06-25/2011 | 18.2.2011 | Činnosť stavebného úradu 1/2011 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | -33,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 08-28/2011 | 18.3.2011 | Náklady na spracovanie agendy pre územné plánovanie, stavebný poriadok, vyvlastňovanie a... | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 2,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11-25/2011 | 20.4.2011 | Stavebný úrad 3/2011 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 51,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 02-25/2012 | 26.1.2012 | Stavebbný úrad - 2011 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 73,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 68/2012 | 9.3.2012 | Stavebný úrad 2/2012 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 10,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 125/2012 | 13.4.2012 | Činnosť stavebného úradu 3/2012 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 163,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 213/2012 | 19.6.2012 | Činnosť stavebného úradu 5/2012 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 128,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 265/2012 | 20.7.2012 | Činnosť stavebného úradu 6/2012 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 142,00 EUR |