Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2025/071 | 1.7.2025 | nájom nebytových priestorov, energie | Jana Augustínová | 45685380 | 168,37 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2025/083 | 1.8.2025 | nájom nebytových priestorov, energie | Jana Augustínová | 45685380 | 168,37 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2025/098 | 1.9.2025 | nájom nebytových priestorov, energie a služby 2025 09 | Jana Augustínová | 45685380 | 168,37 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2025/110 | 1.10.2025 | nájom nebytových priestorov, energie a služby 2025 10 | Jana Augustínová | 45685380 | 168,37 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2025/127 | 3.11.2025 | nájom nebytových priestorov 2025 11 | Jana Augustínová | 45685380 | 168,37 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2025/138 | 2.12.2025 | nájom nebytových priestorov 2025 12 | Jana Augustínová | 45685380 | 168,37 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZ/14/2025 | 13.1.2026 | Zmluva o nájme nebytových priestorov - zubná technika | Jana Augustínová | 45685380 | 168,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2023156 | 20.9.2023 | Diesel - tankovanie na Poľnohospodárskom družstve Podolie | GROISE s. r. o. | 45695881 | 76,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2023133 | 20.9.2023 | Diesel - tankovanie na Poľnohospodárskom družstve Podolie | GROISE s. r. o. | 45695881 | 155,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2023221 | 26.9.2023 | Nafta | GROISE s. r. o. | 45695881 | 641,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2023243 | 24.10.2023 | Nafta | GROISE s. r. o. | 45695881 | 95,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2023255 | 6.11.2023 | Nafta | GROISE s. r. o. | 45695881 | 257,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2023287 | 14.12.2023 | Nafta | GROISE s. r. o. | 45695881 | 161,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2023296 | 22.12.2023 | Nafta | GROISE s. r. o. | 45695881 | 220,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/047 | 27.3.2024 | Nafta multikára | GROISE s. r. o. | 45695881 | 77,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/083 | 31.5.2024 | nafta | GROISE s. r. o. | 45695881 | 233,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/104 | 31.5.2024 | nafta | GROISE s. r. o. | 45695881 | 159,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/129 | 22.7.2024 | nafta multikára, berlingo | GROISE s. r. o. | 45695881 | 301,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/163 | 22.7.2024 | nafta Isuzu | GROISE s. r. o. | 45695881 | 232,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/177 | 22.7.2024 | nafta Isuzu, Berlingo | GROISE s. r. o. | 45695881 | 144,38 EUR |