| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/064 |
31.5.2024 |
Samolepky na smetné nádoby |
PM print s.r.o. |
44186002 |
84,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/207 |
8.8.2024 |
samolepky na nádoby na komunálny odpad |
PM print s.r.o. |
44186002 |
12,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/074 |
11.3.2025 |
samolepky na nádoby na komunálny odpad 2025 |
PM print s.r.o. |
44186002 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20121387 |
27.8.2012 |
Soľ tabletovaná - 500 kg |
FEAST s.r.o. |
44197781 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20131652 |
7.8.2013 |
Soľ tabletovaná |
FEAST s.r.o. |
44197781 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20140314 |
18.2.2014 |
Soľ tabletovaná |
FEAST s.r.o. |
44197781 |
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20140062 |
19.1.2015 |
Soľ tabletovaná, soľ priemyselná kamenná |
FEAST s.r.o. |
44197781 |
292,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10210007 |
21.5.2021 |
Inštalatérske a kúrenárske práce na akcii: "Dodávka materiálu a montáž vnútornej... |
Tomáš Gono |
44200510 |
2 841,10 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021006 |
31.3.2021 |
Voda, kúrenie, plyn - inštalácia |
Tomáš Gono, montáž a servis |
44200510 |
3 261,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10210011 |
19.11.2021 |
Montážne práce kuchyňa KD |
Tomáš Gono, montáž a servis, predaj tovaru služby |
44200510 |
884,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10220003 |
1.4.2022 |
Inštalatérske a kúrenárske práce Kvetinárstvo |
Tomáš Gono, montáž a servis, predaj tovaru služby |
44200510 |
4 953,54 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022004 |
4.3.2022 |
Inštalatérske a kúrenárske práce Kvetinárstvo |
Tomáš Gono, montáž a servis, predaj tovaru služby |
44200510 |
4 953,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10230022 |
16.11.2023 |
Oprava vodovodného potrubia KD Podolie |
Tomáš Gono, montáž a servis, predaj tovaru služby |
44200510 |
2 006,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/075 |
25.3.2025 |
inštalatérske a kúrenárske práce BD 526 |
Tomáš Gono, montáž a servis, predaj tovaru služby |
44200510 |
395,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/076 |
25.3.2025 |
inštalatérske a kúrenárske práce BD 1019 |
Tomáš Gono, montáž a servis, predaj tovaru služby |
44200510 |
465,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/378 |
20.12.2025 |
Inštalatérske a kúrenárske práce |
Tomáš Gono, montáž, servis, predaj tovaru, služby |
44200510 |
1 147,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3052021 |
26.5.2021 |
Maľba kuchyne v KD |
Matúš Slanina CHEMI - COLOR |
44232012 |
817,50 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DZ/03/2023 |
24.1.2023 |
Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy v Podolí |
GIT, s.r.o. |
44243481 |
385 220,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
00230072 |
18.8.2023 |
Zhotovenie diela "Znáženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy v Podolí" |
GIT, s.r.o. |
44243481 |
385 220,18 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
OR 009/2021 |
14.10.2021 |
poskytnutie služieb projektového manažmentu v OP KŽP, zníženie sotreby energie pri prevádzke... |
Ekospol DM, s.r.o. |
44262671 |
2 200,00 EUR |