Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2024/168 | 30.12.2024 | Nájom kult. domu 21.12.2024 doplatok | Reutter SK s.r.o. | 36611760 | 174,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2025/080 | 28.7.2025 | nájom kultúrneho domu | Reutter SK s.r.o. | 36611760 | 1 400,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2025/165 | 22.12.2025 | nájom KD Podolie - preplatok energií | Reutter SK s.r.o. | 36611760 | -153,60 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZ/04/2025 | 23.4.2025 | Nájomná zmluva a umiestnenie GLS balíkomat | GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o. | 36624942 | 1,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2025/159 | 15.12.2025 | umiestnenie GLS balíkomat 2025 na p. č. C 420 | GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o. | 36624942 | 1,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/091 | 15.7.2021 | Kosenie objektu pošty v Podolí | LP servis, s.r.o. | 36626228 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/105 | 26.8.2021 | Kosenie objektu Pošty Podolie | LP servis, s.r.o. | 36626228 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/130 | 26.10.2021 | Kosenie objektu Pošty Podolie | LP servis, s.r.o. | 36626228 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 001782015 | 31.8.2015 | Vyhotovenie Bezpečnostného projektu na ochranu osobných údajov | PK - Systéms, s.r.o. | 36636720 | 171,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/109 | 7.4.2025 | posúdenie projektovej dokumentácie cesta za KD | Technická inšpekcia, a. s. | 36653004 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/262 | 2.10.2025 | hydrogeologický posudok - Bytové domy za KD | HYDRANT s.r.o. | 36657531 | 400,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7010337454 | 3.1.2011 | Vyúčtovanie el.energie obec | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 3 763,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7140483206 | 3.1.2011 | Vyúčtovanie - el.energia - garáže | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 26,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7140483205 | 3.1.2011 | Vyúčtovanie - el.energia - kaderníctvo a kvetinárstvo | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 130,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7150443479 | 3.1.2011 | Vyúčtovanie - el.energia - čerpadlo na ul.Pribinova | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 226,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7150443739 | 3.1.2011 | Vyúčtovanie - el.energia RD č.409 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 184,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7140482380 | 3.1.2011 | Vyúčtovanie - el.energia - ZS | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7120691814 | 3.1.2011 | Vyúčtovanie - el.energia - VO v KD | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 900,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7120697170 | 20.1.2011 | El.energia - zdravotné stredisko | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 228,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7120697171 | 20.1.2011 | El.energia - obec | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 137,62 EUR |