Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015210 | 4.1.2016 | Prenájom kD - firemný večierok dňa 18.12.2015 | TONAS s.r.o. | 36340936 | 755,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2022/147 | 1.12.2022 | Nájom kultúrneho domu | TONAS, s.r.o. | 36340936 | 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2022/159 | 13.12.2022 | Energie, poškodený inventár, obrusy | TONAS, s.r.o. | 36340936 | 317,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/081 | 7.6.2023 | Nájom kultúrneho domu | TONAS, s.r.o. | 36340936 | 600,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/171 | 13.12.2023 | Vianočný večierok 08.12.2023 energie, réžia | TONAS, s.r.o. | 36340936 | 292,50 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2024/114 | 26.9.2024 | Nájom kultúrneho domu, inventár | TONAS, s.r.o. | 36340936 | 1 400,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2024/152 | 29.11.2024 | Dobropis nájmu kultúrneho domu 06.12.2024 - 07.12.2024 | TONAS, s.r.o. | 36340936 | -900,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10113532 | 26.10.2015 | Hygienické potreby do KD | TORBIA s.r.o. | 36343129 | 45,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20210508 | 2.6.2021 | Vzduchotechnika, klimatizácia, chladenie - Kuchyňa KD | AIR LUFT, s.r.o. | 36343561 | 1 924,04 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2021009 | 20.5.2021 | Vzduchotechnika kuchyňa KD Podolie | AIR LUFT, s.r.o. | 36343561 | 2 308,85 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2021013 | 26.7.2021 | Dodávka a montáž klimatizačných a VTZ zariadení - digestory KD Podolie | AIR LUFT, s.r.o. | 36343561 | 6 656,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20210907 | 4.10.2021 | Zariadenia do kuchyne KD | AIR LUFT, s.r.o. | 36343561 | 6 273,88 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1/2013 | 11.4.2013 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | GIMI trade s.r.o. | 36344851 | 1 199,18 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013033 | 26.4.2013 | Nájom za nebytové priestory - stavba Podolie č.515 - 1.Q 2013 | GIMI trade s.r.o. | 36344851 | 299,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013075 | 11.9.2013 | Nájomné za nebytové priestory - stavba Podolie č. 515 za II. štvrťrok 2013 | GIMI trade s.r.o. | 36344851 | 299,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013085 | 4.10.2013 | Nájomné za nebytové priestory 10/2013 - stavba Podolie č. 515 | GIMI trade s.r.o. | 36344851 | 299,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013096 | 4.12.2013 | Nájom za nebytové priestory - stavba Podolie č. 515 za 4. štvrťrok 2013 | GIMI trade s.r.o. | 36344851 | 299,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013448 | 30.12.2013 | Vývoz fekálií | GIMI trade s.r.o. | 36344851 | 240,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014442 | 12.12.2014 | Vývoz žumpy - PČ | GIMI trade s.r.o. | 36344851 | 432,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015027 | 31.8.2015 | Vývoz fekálií | GINMI Trade s.r.o. | 36344851 | 240,00 EUR |