| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
123433 |
27.12.2012 |
Školenie |
SOMI, s.r.o. |
36296589 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130288 |
15.1.2013 |
Upgrade 2013, HOT LINE 2013 |
SOMI, s.r.o. |
36296589 |
100,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140275 |
8.1.2014 |
Upgrade na rok 2014, HOT LINE 2014 - program SOMI Trenčín (mzdy) |
SOMI Trenčín , s.r.o. |
36296589 |
100,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150276 |
8.1.2015 |
Upgrade na rok 2015 |
SOMI Trenčín s.r.o. |
36296589 |
100,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160269 |
13.1.2016 |
Upgrade na rok 2016, hot line na rok 2016 |
SOMI Trenčín, s.r.o. |
36296589 |
100,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170268 |
3.1.2017 |
Program mzdy (SOMI Trenčín) - upgrade a hot line 2017 |
SOMI Trenčín, s.r.o. |
36296589 |
100,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180260 |
3.1.2018 |
Údržba programu - mzdy |
SOMI Trenčín, s.r.o. |
36296589 |
100,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180406 |
9.1.2018 |
Konzultácia - mzdy |
SOMI Trenčín, s.r.o. |
36296589 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190254 |
7.2.2019 |
Upgrade a HOT LINE na rok 2019 |
SOMI Trenčín, s.r.o. |
36296589 |
104,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
193116 |
13.2.2019 |
Školenie - mzdy |
SOMI Trenčín, s.r.o. |
36296589 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190430 |
3.5.2019 |
Prenos programu na iný počítač |
SOMI Trenčín, s.r.o. |
36296589 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200254 |
7.1.2020 |
Upgrade , hot line 2020 |
SOMI Trenčín, s.r.o. |
36296589 |
104,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
203051 |
23.1.2020 |
Školenie - aktuality v mzdovej účtarni |
SOMI Trenčín, s.r.o. |
36296589 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011010 |
30.3.2011 |
Podtláčanie miestnej komunikácie pred cintorínom |
Izotech Group s.r.o. |
36301311 |
268,38 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2017/11 |
27.4.2017 |
Zmluva o dielo - Zníženie energetickej náročnosti OÚ Podolie KD Podolie - Divadelná sála. |
IZOTECH Group, spol. s r.o. |
36301311 |
695 956,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017040 |
2.8.2017 |
Práce na predmete diela "Zníženie energetickej náročnosti OÚ Podolie KD Podolie - divadelná... |
IZOTECH Group, spol. s r.o. |
36301311 |
360 258,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017069 |
3.10.2017 |
Práce na predmete "Zníženie energetickej náročnosti OÚ a KD Podolie" |
IZOTECH Group, spol. s r.o. |
36301311 |
291 471,66 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
č.1 |
30.11.2017 |
Bleskozvod podľa projektovej dokumentácie vypracovanej FBB-ELECTRIC s.r.o. z mája 2017, ďalej... |
IZOTECH Group, s.r.o. |
36301311 |
12 877,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023057 |
12.9.2023 |
Okapové chodníky MŠ Podolie |
IZOTECH Group, spol. s. r. o. |
36301311 |
3 675,40 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
03/2015 |
12.3.2015 |
Zmluva ozriadení vecného bremena |
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. |
36302724 |
10,92 EUR |
