| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2211022054 |
15.7.2021 |
Stočné od 30.11.2020 do 30.6.2021 - Zdravotné stredisko |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
55,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2211022052 |
15.7.2021 |
Stočné od 1.1.2021 do 30.6.2021 - BD 526 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
656,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2211022051 |
15.7.2021 |
Stočné od 1.1.2021 do 30.6.2021 - RD 409 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
67,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2211070068 |
18.1.2022 |
Stočné zdravotné stredisko |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
68,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2211070067 |
18.1.2022 |
Stočné kultúrny dom |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
7,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2211070066 |
18.1.2022 |
Stočné BD 526 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
-57,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2211070065 |
18.1.2022 |
Stočné Podolie 409 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
-19,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5020220675 |
29.6.2022 |
Čistenie jarku pred cintorínom |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
137,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2221009310 |
18.7.2022 |
Stočné zdravotné stredisko |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
-33,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2221009307 |
18.7.2022 |
Stočné kultúrny dom |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
49,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2221009299 |
18.7.2022 |
Stočné Podolie 409 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
49,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2221009302 |
18.7.2022 |
Stočné BD 526 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
159,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2221063045 |
14.12.2022 |
Stočné BD 526 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
-595,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2221062999 |
14.12.2022 |
Stočné BD 409 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
-14,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2221063000 |
14.12.2022 |
Stočné Kultúrny dom |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
-127,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2221063001 |
14.12.2022 |
Stočné Zdravotné stredisko |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
-46,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2221063197 |
13.1.2023 |
Stočné BD 409 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
34,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2221063198 |
13.1.2023 |
Stočné zdravotné stredisko |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
65,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2224003088 |
13.1.2023 |
Stočné BD 526 preplatok |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
-97,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2224003089 |
13.1.2023 |
Stočné Podolie BD 526 preplatok |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
-704,95 EUR |