| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
56/12 |
1.10.2012 |
Doprava a práce |
STINEX s.r.o. |
36295370 |
84,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201317 |
2.5.2013 |
Predfaktúra - Oprava sociálnych zariadení v KD Podolie |
STINEX s.r.o. |
36295370 |
8 400,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/2013 |
2.5.2013 |
Zmluva o dielo - oprava sociálnych zariadení v KD Podolie |
STINEX s.r.o. |
36295370 |
13 980,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013323 |
10.6.2013 |
Oprava soc.zariadení v KD |
STINEX s.r.o. |
36295370 |
5 580,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16/14 |
18.7.2014 |
Kamenivo + doprava |
STINEX s.r.o. |
36295370 |
206,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201469 |
11.11.2014 |
Stavebné práce vykonané pri oprave Zvonice v Podolí |
STINEX s.r.o. |
36295370 |
989,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201470 |
11.11.2014 |
Stavebné práce vykonané na oprave Zvonice v Podolí |
STINEX s.r.o. |
36295370 |
999,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201510 |
2.3.2015 |
Stavebné práce - rekonštrukcia WC v objekte ZS |
STINEX s.r.o. |
36295370 |
2 789,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8/16 |
20.7.2016 |
Manipulácia a doprava kompresora do ZŠ s MŠ - Telocvičňa |
Stinex s.r.o. |
36295370 |
170,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9/16 |
6.9.2016 |
Prípojka - ZŠ Podolie |
Stinex s.r.o. |
36295370 |
65,68 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2016/11 |
7.12.2016 |
Prestavba a prístavba Domu smútku v obci Podolie. |
Stinex s.r.o. |
36295370 |
239 869,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201716 |
24.4.2017 |
Stavebné práce - cesta za KD |
Stinex s.r.o. |
36295370 |
4 769,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201727 |
15.6.2017 |
Stavebné práce - Prestavba a prístavba Domu smútku v Podolí |
Stinex s.r.o. |
36295370 |
239 869,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201760 |
18.10.2017 |
Prestavba a prístavba Domu smútku - práce naviac |
Stinex s.r.o. |
36295370 |
28 700,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201759 |
18.10.2017 |
Vykonané stavebné práce - prístupová komunikácia k DS - oprava |
Stinex s.r.o. |
36295370 |
10 770,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201773 |
12.12.2017 |
Oprava strechy na kaplnke |
Stinex s.r.o. |
36295370 |
3 591,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5/19 |
24.4.2019 |
Manipulácia nakladačom HIDROMEK - nová bytovka pri škole |
Stinex, s.r.o. |
36295370 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
531010 |
16.2.2011 |
Vodný zdroj - vodomer |
JUSTING s.r.o. |
36296457 |
163,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110288 |
7.1.2011 |
Upgrade na rok 2011 |
SOMI, s.r.o. |
36296589 |
100,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120291 |
5.1.2012 |
Udržba mzdového programu 2012 |
SOMI, s.r.o. |
36296589 |
100,80 EUR |
