| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2015176 |
8.6.2015 |
Nákup rakiev |
Ing. František Červenák |
30407516 |
676,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015176 |
14.10.2015 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 10/2015 - lekáreň |
Mgr. Marcela Fescuová |
34001701 |
247,93 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015177 |
14.10.2015 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 10/2015 |
Kaderníctvo Martina Pätnická |
43833616 |
80,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015178 |
14.10.2015 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 10/2015 - zubná laborantka |
Jana Augustínová |
45685380 |
125,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015179 |
14.10.2015 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 10/2015 - bývalé kvetinárstvo |
Roman Gabura, Gren Media Production, s.r.o. |
47358700 |
46,98 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015180 |
14.10.2015 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 10/2015 - zubná ambulancia |
RR-DENTAL, s.r.o. |
46059849 |
202,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015181 |
14.10.2015 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 10/2015 |
Kvatinárstvo ADEL, Lucia Slimáková |
47949007 |
69,19 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015182 |
3.11.2015 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory za mesiac november 2015 |
Ekoprofit DG s.r.o. |
46741151 |
220,74 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015183 |
3.11.2015 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory za mesiac november 2015 - lekáreň |
Mgr. Marcela Fescuová |
34001701 |
247,93 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015184 |
3.11.2015 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory za mesiac november 2015 - kaderníctvo |
Kaderníctvo Martina Pätnická |
43833616 |
80,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015185 |
3.11.2015 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory za mesiac november 2015 - zubné laboratórium |
Jana Augustínová |
45685380 |
125,95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015186 |
3.11.2015 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory za mesiac november 2015 - bývalé kvetinárstvo |
Roman Gabura, Gren Media Production, s.r.o. |
47358700 |
46,98 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015187 |
3.11.2015 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory za mesiac november 2015 - zubná ambulancia |
RR-DENTAL, s.r.o. |
46059849 |
202,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015188 |
3.11.2015 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory za mesiac november 2015 - kvetinárstvo |
Lucia Slimáková Kvetinárstvo ADEL |
47949007 |
69,19 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015189 |
9.11.2015 |
Prenájom KD - stužková slávnosť konaná dňa 6.11.2015 |
Gymnázium M.R.Štefánika - 4.A |
|
592,95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015190 |
23.11.2015 |
Prenájom KD - stužková slávnosť |
Gymnázium M.R.Štefánika - 4.B |
|
496,61 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015191 |
26.11.2015 |
Prenájom KD - stužková slávnosť konaná dňa 20.11.2015 |
Gymnázium sv. Jozefa |
|
476,72 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015193 |
27.11.2015 |
Prenájom KD - svadba 17.10.2015 |
Hanicová Henrieta |
|
494,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015194 |
27.11.2015 |
Prenájom KD - firemný večierok konaný dňa 21.11.2015 |
P&M HEVIS s.r.o. |
46123377 |
864,03 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015195 |
2.12.2015 |
Nájom za nebytové priestory 12/2015 |
Ekoprofit DG s.r.o. |
46741151 |
220,74 EUR |
