| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2015054 |
23.11.2015 |
Poskytnutie služieb - opätovné napísanie a podanie ŽoNFP na Enviromentálny fond na rok 2016... |
Grantprojekt s.r.o. |
47079258 |
180,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015066 |
6.2.2015 |
Posypová soľ |
AUTOCAMBIO, s.r.o. |
36279951 |
87,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015090 |
8.6.2015 |
Dosky a foršne smrekové na lavičky do Hlbokej a na kopanice |
Sučanský, s.r.o. |
36317101 |
500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201510 |
2.3.2015 |
Stavebné práce - rekonštrukcia WC v objekte ZS |
STINEX s.r.o. |
36295370 |
2 789,11 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015101 |
8.1.2015 |
Nájomné za nebytové priestory 1/2015 |
Roman Gabura, Gren Media Production, s.r.o. |
47358700 |
46,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20151012 |
31.8.2015 |
Renovácia kaziet |
MIP TN s.r.o. |
36335070 |
110,21 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015102 |
8.1.2015 |
Nájomné za nebytové priestory 1/2015 |
Ekoprofit DG s.r.o. |
46741151 |
220,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015102 |
13.10.2015 |
Poradenské služby v oblasti prípravy Žiadosti na získanie finančných prostriedkov na... |
ITEGRY s.r.o. |
36737283 |
1 188,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015103 |
8.1.2015 |
Nájomné za nebytové priestory 1/2015 - kvetinárstvo BD 526 |
Branislav Augustín - B & M |
40271226 |
69,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015104 |
8.1.2015 |
Nájomné za nebytové priestory 1/2015 - lekáreň |
Mgr. Marcela Fescuová |
34001701 |
247,93 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015105 |
8.1.2015 |
Nájomné za nebytové priestory 1/2015 - kaderníctvo BD 526 |
Kaderníctvo Martina Pätnická |
43833616 |
80,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015106 |
8.1.2015 |
Nájomné za nebytové priestory 1/2015 - zubný technik |
Jana Augustínová |
45685380 |
125,95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015107 |
8.1.2015 |
Nájomné za nebytové priestory 1/2015 - zubná ambulancia |
RR-DENTAL, s.r.o. |
46059849 |
202,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015108 |
20.1.2015 |
Prenájom KD |
Červeňanský Ján |
|
142,66 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015109 |
22.1.2015 |
Nájom za prenájom nehnuteľnosti - umiestnenie antén a technického zariadenia za rok 2014. |
cnc, s.r.o. |
35872926 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015110 |
22.1.2015 |
Nájom za prenájom nehnuteľnosti - umiestnenie antén a technického zariadenia za rok 2015 |
cnc, s.r.o. |
35872926 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015111 |
4.2.2015 |
Nájom, energie a služby za 2/2015 |
Ekoprofit DG s.r.o. |
46741151 |
220,74 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015112 |
4.2.2015 |
Nájom, energie a služby za 2/2015 - kvetinárstvo |
Branislav Augustín - B & M |
40271226 |
69,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015112 |
26.6.2015 |
Smrekové rezivo + doprava |
Sučanský, s.r.o. |
36317101 |
83,04 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015113 |
4.2.2015 |
Nájom, energie a služby za 2/2015 - lekáreň |
Mgr. Marcela Fescuová |
34001701 |
247,93 EUR |