| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
27838/2020 |
30.11.2020 |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd -odberné miesto -... |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
8697465425 |
1.12.2020 |
Plyn - predajňa č. 140 - 12/2020 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
13,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1020120083 |
1.12.2020 |
Výkon zodpovednej osoby 12/2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
66,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2020247 |
1.12.2020 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory za II.porok 2020 |
MUDr. Lívia Hendrichová |
|
1 003,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2020246 |
1.12.2020 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory za 12/2020 |
Ivana Kováčová - Záhradkárstvo |
51935031 |
132,92 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2020245 |
1.12.2020 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory za 12/2020 |
Peter Bigoš - Záhrady |
45515158 |
46,98 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2020244 |
1.12.2020 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory za 12/2020 |
SAM Company, s.r.o. |
46448888 |
250,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2020243 |
1.12.2020 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory za 12/2020 |
Mgr. Marcela Fescuová |
34001701 |
253,77 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2020242 |
1.12.2020 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory za 12/2020 |
CASTOR Slovakia, s.r,.o. |
46659463 |
132,97 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2020241 |
1.12.2020 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory za 12/2020 |
RR - DENTAL, s.r.o. |
46059849 |
202,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2020240 |
1.12.2020 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory za 12/2020 |
Jana Augustínová |
45685380 |
125,95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2020239 |
1.12.2020 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory za 12/2020 |
Kaderníctvo - M.Pätnická |
43833616 |
80,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2020238 |
1.12.2020 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory za 12/2020 |
Ekoprofit DG, s.r.o. |
46741151 |
220,74 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2020248 |
4.12.2020 |
Zber elektroodpadu |
BOMAT, s.r.o. |
36235288 |
35,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2102011063 |
4.12.2020 |
Licencie |
ATIcomp., s.r.o. |
46461892 |
34,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1120131022 |
4.12.2020 |
Správa infraštruktúry a ext.správa IT - 12/2020 |
Lombard, s.r.o. |
36240125 |
177,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1220101082 |
4.12.2020 |
Servisné práce 11/2020 |
Lombard, s.r.o. |
36240125 |
54,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200100845 |
4.12.2020 |
Poplatok banke - poskytnutie infoirmácie auditorovi |
Prima banka Slovensko, a.s. |
31575951 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3013003707 |
4.12.2020 |
Preprava 11/2020 |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
55,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200603 |
4.12.2020 |
Odborná prehliadka - plyn OcÚ Podolie |
REGAS, s.r.o. |
46350314 |
216,00 EUR |