Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 1560157988 | 6.5.2019 | Paušál O2 od 1.4.2019 do 30.4.2019 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 32,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3201900443 | 6.5.2019 | Zneškodnenie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 1 706,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 070/19 | 6.5.2019 | Autobusová preprava Piešťany - Podolie a späť - folklórny súbor Slnečnica - stavanie mája | JJH, s.r.o. | 44670699 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019163 | 7.5.2019 | Odber elektroodpadu a iného odpadu - jedlé oleje a tuky | BOMAT, s.r.o. | 36235288 | 41,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7551695003 | 10.5.2019 | Zálohová faktúra na EE - kanalizačné prečerpávačky Obec Očkov 5/2019 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 104,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7551694854 | 10.5.2019 | Elektrická energia - obec Podolie 5 2019 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 460,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7551694855 | 10.5.2019 | Elektrická energia VO Kopanice 5 /2019 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 278,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7551695001 | 10.5.2019 | EE kanalizačné prečerpávačky Podolie 5/2019 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 250,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7551694986 | 10.5.2019 | EE VO žľab 5/2019 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 410,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7541720821 | 10.5.2019 | Plyn 5/2019 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 234,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3013002130 | 10.5.2019 | Prevádzka dopravného prostriedku 5/2019 | ARRIVA Trnava, a.s. | 36249840 | 55,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3129190458 | 10.5.2019 | Preprava smetných nádob | Marius Pedersen,a.s. | 34115901 | 53,51 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019164 | 10.5.2019 | Elektrická energia - kanalizačné prečerpávačky Očkov 5/2019 | Obec Očkov | 00311871 | 104,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019 015 | 10.5.2019 | Obedy 4/2019 | Edita Dobošová | 43655181 | 396,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 10/2019 | 10.5.2019 | Zmluva o grantovom účte - MV - kamerový systém | Prima banka Slovensko, a.s. | 31575951 | |
| Detail | Faktúra došlá | 3960202 | 14.5.2019 | Nakladanie a odvoz odpadu | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 542,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3960247 | 14.5.2019 | Čerpanie žumpy - RD 409 | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 17,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 717064056 | 14.5.2019 | Nedoplatok EE - ZS 4/2019 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 267,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7171064054 | 14.5.2019 | Nedoplatok EE - OcÚ + KD 4/2019 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 240,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7171064055 | 14.5.2019 | Nedoplatok EE - OŠK 4/2019 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 253,75 EUR |