| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DZ/07/2026 |
24.6.2026 |
Záložná zmluva č. 300/579/2026 |
Štátny fond rozvoja bývania |
31749542 |
130 260,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DZ/08/2026 |
24.6.2026 |
Záložná zmluva č. 300/578/2026 |
Štátny fond rozvoja bývania |
31749542 |
1 380 847,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/190 |
24.6.2026 |
Softvér |
Topset Solutions, s.r.o. |
46919805 |
97,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/193 |
24.6.2026 |
Reprezentačné - diáre pre deviatakov |
Daffer,, s.r.o. |
36320439 |
62,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/173 |
23.6.2026 |
Nakladanie a odvoz komunálneho odpadu |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
245,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/174 |
23.6.2026 |
Pracovné odevy - dobropis |
Pracovné odevy ZIGO, s.r.o. |
43909159 |
-25,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/189 |
23.6.2026 |
Pracovné odevy |
Pracovné odevy ZIGO, s.r.o. |
43909159 |
30,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/192 |
23.6.2026 |
Vypracovanie rozpočtu a výkazu výmer - cesta za KD |
Lapox, s.r.o. |
53049098 |
140,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
DOD/08/2026 |
19.6.2026 |
Dodatok č. 1 k NZ/06/2024 (č. 1238/2024-1) |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
3 021,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/187 |
18.6.2026 |
Audit za rok 2025 |
Ing. Sylvia Augustínová |
42150116 |
1 950,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/188 |
18.6.2026 |
PHM - Issuzu, Multikára, Berlingo, Traktor |
GROISE, s.r.o. |
45695881 |
774,45 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2026/071 |
17.6.2026 |
Hlásenie v miestnom rozhlase |
EkoEnergia Palivá s.r.o. |
47844655 |
8,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/186 |
16.6.2026 |
Mobilná nerf. aréna - MDD |
DEMOD s.r.o |
5365821 |
750,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2026/070 |
16.6.2026 |
Relácia v rozhlase , trhové miesto |
Agro-hydina Godány, s.r.o. |
46538968 |
13,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/181 |
15.6.2026 |
Údžba ISSUZU |
Vojtech Dekan |
45967539 |
242,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/166 |
12.6.2026 |
Komunikačná infraštruktúra - prístup k internetu |
Orange Slovakia,a.s. |
35697270 |
6,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/183 |
12.6.2026 |
Plachta PVC na prekrytie doskočiska ZŠ |
CLASSIC s.r.o. |
17642311 |
410,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/184 |
12.6.2026 |
Materiál na kultúrne podujatie |
Mabonex Slovakia, s.r.o. |
31428819 |
51,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN//2026/185 |
12.6.2026 |
Servis zariadenia Canon - kopírka |
MIP TN, s.r.o. |
36335070 |
221,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DOD/07/2026 |
10.6.2026 |
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. CEZ MIRRI SR:... |
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky |
50349287 |
572 281,03 EUR |