Zverejňovanie
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/160 | 3.6.2026 | Zneškodnenie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť. s.r.o. | 34133861 | 1 361,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/164 | 1.6.2026 | Služby technika BOZP a PO - 2.Q 2026 | FIRECONTROL SAFETY s.r.o. | 51430347 | 237,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/167 | 1.6.2026 | Elektrická energia - VO Malina 5/2026 | Torreol. s.r.o. | 51127989 | 101,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/168 | 1.6.2026 | Elektrická energia - VO žľab 5/2026 | Torreol, s.r.o. | 51127989 | 84,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/169 | 1.6.2026 | Elektrická energia - VO kopanice 5/2026 | Torreol. s.r.o. | 51127989 | 41,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/170 | 1.6.2026 | Elektrická energia - Zdravotné stredisko 5/2026 | Torreol. s.r.o. | 51127989 | 171,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/171 | 1.6.2026 | Elektrická energia - OŠK 5/2026 | Torreol. s.r.o. | 51127989 | 193,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/172 | 1.6.2026 | Elektrická energia - OcÚ a KD 5/2026 | Torreol. s.r.o. | 51127989 | 210,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/175 | 1.6.2026 | Činnosť zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov za 6/2026 | Osobnyudaj.sk- TN, s.r.o. | 54142156 | 66,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/131 | 28.5.2026 | Elektrická energia OŠK4/2026 | Torreol. s.r.o. | 51127989 | 208,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/158 | 28.5.2026 | Tonery | MIP TN, s.r.o. | 36335070 | 95,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/154 | 27.5.2026 | Poplatok za vodu Podolie č.520 - JEDNOTA | TVK, a.s. | 36302724 | 13,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/155 | 27.5.2026 | Poplatok za vodu - Zdravotné stredisko | TVK, a.s. | 36302724 | 202,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/156 | 27.5.2026 | Poplatok za vodu - Kvetinárstvo č. 501 | TVK, a.s. | 36302724 | 34,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/157 | 27.5.2026 | Poplatok za vodu - OcÚ + KD | TVK, a.s. | 36302724 | 155,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/151 | 25.5.2026 | Poplatok za vodu č. 515 | TVK a.s. | 36302724 | 31,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/152 | 25.5.2026 | Poplatok za vodu BD 409 | TVK a.s. | 36302724 | 184,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/147 | 22.5.2026 | Tlačivá | Centrum polygrafických služieb | 42272360 | 21,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/148 | 22.5.2026 | Poplatok za vodu - OŠK - tribúna | TVK a.s. | 36302724 | 53,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/149 | 22.5.2026 | Poplatok za vodu - BD 1019 | TVK a.s. | 36302724 | 1 398,59 EUR |