Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016128 | 31.3.2016 | Nájom za nebytové priestory 3/2016 | CASTOR Slovakia, s.r.o. | 46659463 | 66,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7602758993 | 31.3.2016 | Paušál T mobil 22.2.2016 - 21.3.2016 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 17,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | SR16006810 | 31.3.2016 | Hygienické potreby | ILLE Papier - service SK, s.r.o. | 36226947 | 51,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16VF0008 | 31.3.2016 | Projektová dokumentácia - areálový rozvod vody pre ZŠ, MŠ a ŠJ v Podolí | Peter Ondro - OSIPK | 32841582 | 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 160545 | 31.3.2016 | Kniha Stredné Považie z neba - 1. časť platby | CBS spol. s.r.o. | 36754749 | 275,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | OPKZP-PO1-SC121/122-2015/02 | 22.3.2016 | Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.
"Vybudovanie a využívanie stokovej... |
Ministerstvo životného prostredia SR | 42181810 | 5 862 609,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7602315412 | 21.3.2016 | Paušál T mobil 15.02.2016 - 14.03.2016 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20160007 | 17.3.2016 | Rakvy | Pavol Miklánek | 41377290 | 420,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 028/2016 | 17.3.2016 | Ozvučenie - Divadlo - dňa 13.3.2016 v KD Podolie | Ing. Ľubomír Madro | 40270343 | 250,00 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 1/2016 | 16.3.2016 | Zmluva o nájme nebytových priestorov BD 526 | CASTOR Slovakia, s.r.o. | 46659463 | 132,97 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 01/2016 | 16.3.2016 | Zmluva o nájme bytu č. 15, BD 526/B | Mgr. Monika Muľová | 158,59 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 7429069819 | 16.3.2016 | Záloha z aplyn - OcÚ, KD, bývalé kaderníctvo a kvetinárstvo, kino, ZS, RD 409, | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 362,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 052016 | 11.3.2016 | Projektová dokumentácia "Zníženie energetickej náročnosti OÚ a KD Podolie" | Procering, s.r.o. | 48295876 | 8 990,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16078 | 11.3.2016 | Publikácia "Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2016" | Regionálne združenie miest a obcí stredného Považia | 34006273 | 25,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7468509806 | 9.3.2016 | Elektrická energia 3/2016 - DS, PZ, zvonica korytné a kopanice, bývalé kaderníctvo a... | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 275,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7468509807 | 9.3.2016 | Elektrická energia 3/2016 - VO žľab, VO kopanice | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 751,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16300215 | 9.3.2016 | Zmluva o prevádzke dopravného prostriedku Piešťany 3/2016 | ARRIVA Trnava, a.s. | 36249840 | 55,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2436641 | 9.3.2016 | Hospodárske noviny | MAFRA Slovakia, a.s. | 31333524 | 0,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3201600134 | 9.3.2016 | Zneškodnenie odpadu | K.O.S. s.r.o. | 34133861 | 1 160,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016049 | 9.3.2016 | Údržba verejného osvetlenia | Durdik Dušan DD | 32776993 | 249,10 EUR |