| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2017 176 |
19.12.2017 |
Oprava obecného rozhlasu |
Elmiko - Miloš Kovačovic |
17667984 |
351,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019003 |
7.2.2019 |
Oprava obecného rozhlasu |
Elmiko - Miloš Kovačovic |
17667984 |
195,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019074 |
12.7.2019 |
Oprava obecného rozhlasu |
Elmiko - Miloš Kovačovic |
17667984 |
298,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019 105 |
23.10.2019 |
Oprava obecného rozhlasu |
Elmiko - Miloš Kovačovic |
17667984 |
385,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20191 24 |
20.12.2019 |
Oprava obecného rozhlasu |
Elmiko - Miloš Kovačovic |
17667984 |
176,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020058 |
2.9.2020 |
Oprava obecného rozhlasu |
ELMIKO - Miloš Kovačovic |
17667984 |
372,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020099 |
19.10.2020 |
Oprava obecného rozhlasu |
ELMIKO - Miloš Kovačovic |
17667984 |
270,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021069 |
27.5.2021 |
Oprava obecného rozhlasu |
ELMIKO - Miloš Kovačovic |
17667984 |
312,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021130 |
7.10.2021 |
Oprava obecného rozhlasu |
ELMIKO - Miloš Kovačovic |
17667984 |
297,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021159 |
29.12.2021 |
Oprava obecného rozhlasu |
ELMIKO - Miloš Kovačovic |
17667984 |
296,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023007 |
23.3.2023 |
Oprava obecného rozhlasu |
ELMIKO - Miloš Kovačovic |
17667984 |
248,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023066 |
5.9.2023 |
Oprava obecného rozhlasu |
ELMIKO - Miloš Kovačovic |
17667984 |
165,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023093 |
6.12.2023 |
oprava obecného rozhlasu |
ELMIKO - Miloš Kovačovic |
17667984 |
190,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/110 |
23.4.2025 |
oprava obecného rozhlasu |
ELMIKO - Miloš Kovačovic |
17667984 |
304,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015008 |
31.3.2015 |
Oprava obecného rozhlasu na kopaniciach |
Miloš Kovačovic - ELKO |
40380106 |
450,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1300325 |
7.11.2013 |
Oprava obecných komunikácií |
Reprogas., s.r.o. |
36347051 |
6 618,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20160022 |
6.6.2016 |
Oprava Peugeota |
KAO - ĽK s.r.o. |
36340529 |
127,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2100065 |
20.12.2021 |
Oprava plyn kotla Podolie 526/16A |
Ľubor Sevald |
40275540 |
199,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV2100037 |
14.9.2021 |
Oprava plyn. kotla BD 526 |
Ľubor Sevald |
40275540 |
210,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2300058 |
24.8.2023 |
Oprava plyn. kotla BD 526/1 |
Ľubor Sevald |
40275540 |
40,00 EUR |
