| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/208 |
31.7.2025 |
optimalizácia nákladov za distribúciu el. energie |
Citrón s.r.o. |
43882684 |
60,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2180723794 |
25.1.2013 |
Orange - Paušál Domáca linka |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
65,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022023 |
1.4.2022 |
Orava obecného rozhlasu |
ELMIKO - Miloš Kovačovic |
17667984 |
108,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
Penguin academy |
13.11.2023 |
organizácia detskej zóny 26.08.2023 |
Penguin academy |
52115259 |
350,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/189 |
22.7.2024 |
organizácia detskej zóny MDD 01.06.2024 |
Penguin academy |
52115259 |
400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/162 |
30.6.2025 |
organizácia detskej zóny MDD 14.06.2025 |
PENGUIN Sport Club o. z. |
42279607 |
400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10120039 |
14.2.2012 |
Organizácia podujatia Karneval |
Agentúra PRO-STAFF s.r.o. |
36724068 |
420,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1560010027 |
5.10.2020 |
Osvedčovacie knihy |
Centrum polygrafických služieb |
42272360 |
25,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
210101074 |
17.2.2021 |
Overal ProSafe PS |
ŠKOLBOZ SK, s.r.o. |
44465238 |
76,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220101019 |
28.10.2020 |
Overal TYVEK CLASSIC XPERT, antistatický, biely |
DAMITO, s.r.o. |
44148542 |
356,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
221030731 |
23.3.2021 |
Overaly - Testovanie COVID-19 |
DAMITO, s.r.o. |
44148542 |
118,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
221030577 |
23.3.2021 |
Overaly _ testovanie COVID 19 |
DAMITO, s.r.o. |
44148542 |
134,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016038 |
5.12.2016 |
Overenie účtovnej závierky za rok 2015 |
Ing. Marta Tóthová |
34271333 |
1 800,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FOP/2024/355 |
14.3.2025 |
overenie účtovnej závierky 2023 |
Ing. Marta Tóthová, Audítor SKAU, licencia č. 237 |
34271333 |
2 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019038 |
20.12.2019 |
Overenie účtovnej závierky a VS za rok 2018 |
Ing. Marta Tóthová |
34271333 |
2 040,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020 030 |
15.12.2020 |
Overenie účtovnej závierky a výročnej správy obce za rok 2019 |
Ing. Marta Tóthová |
34271333 |
2 040,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023043 |
14.12.2023 |
Overenie účtovnej závierky a výročnej správy za rok 2022 |
Ing. Marta Tóthová, Audítor SKAU, licencia č. 237 |
34271333 |
2 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120039 |
28.12.2012 |
Overenie účtovnej závierky obce za r.2011 |
Ing. Marta Tóthová |
34271333 |
1 440,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20130044 |
30.12.2013 |
Overenie účtovnej závierky obce za rok 2012 |
Marfta Tóthová, Ing. |
34271333 |
1 560,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014041 |
29.12.2014 |
Overenie účtovnej závierky obce za rok 2013 |
Ing. Marta Tóthová |
34271333 |
1 800,00 EUR |
