| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
3460221 |
18.6.2014 |
Nakladanie, zhŕňanie a odvoz odpadu |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
1 201,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDI/2024/019 |
20.12.2024 |
Nákladné vozidlo Multikára |
KAO - ĽK s.r.o. |
36340529 |
12 900,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190458 |
19.12.2019 |
Nákladný automobil D-MAX Single Cab 4x4 CaC Klima |
TSM Slovakia, s.r.o. |
45331294 |
32 136,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
078/2015 |
13.10.2015 |
Náklady na služby a poštovného stavebného poriadku pre 3. štvrťrok 2015 |
Mesto NMnV Spoločný úrad samosprávy |
311863 |
0,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
08-28/2011 |
18.3.2011 |
Náklady na spracovanie agendy pre územné plánovanie, stavebný poriadok, vyvlastňovanie a... |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
2,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
324/2012 |
22.8.2012 |
Náklady na spracovanie agendy pre územné plánovanie, stavebný poriadok, vyvlastňovanie a... |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
206,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1042014 |
30.12.2014 |
Náklady na stavebný poriadok 4Q 2014 |
Mesto NMnV Spoločný úrad samosprávy |
311863 |
363,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
050/2015 |
31.8.2015 |
Náklady na stavebný poriadok za 2.Q 2015 |
Mesto NMnV Spoločný úrad samosprávy |
311863 |
82,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
222014 |
17.4.2014 |
Náklady na stavebný poriadok za I. štvrťrok 2014 v zmysle zmluvy o zriadení Spoločného... |
Mesto Nové Mesto n/V. Spoločný úrad samosprávy |
311863 |
57,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
023/2015 |
23.4.2015 |
Náklady na stavebný poriadok za I. štvrťrok 2015 |
Mesto NMnV Spoločný úrad samosprávy |
311863 |
68,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
76/2014 |
22.10.2014 |
Náklady na stavebný poriadok za II. Q 2014 |
Mesto NMnV Spoločný úrad samosprávy |
311863 |
28,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
492014 |
29.7.2014 |
Náklady na stavebný poriadok za II. štvrťrok 2014 |
Mesto NMnV Spoločný úrad samosprávy |
311863 |
54,02 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/124 |
7.10.2025 |
náklady na ukončenie šk. roka 2024/2025 |
Základná škola s materskou školou |
36125431 |
200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6611615878 |
27.6.2016 |
Náklady spojené s poskytnutím vyjadrenia ku existencii telekomunikačných zariadení siete... |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
13,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
403/2012 |
9.10.2012 |
Náklady za posudky pre účely poskytovania sociálnych služieb |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
32,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
123009241 |
15.5.2023 |
Nákup - pouličné osvetlenie, adaptér |
LEDart, s.r.o. |
50020552 |
90,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1560014146 |
15.5.2023 |
Nákup a dodanie - osvedčovacia kniha |
Centrum polygrafických služieb |
42272360 |
25,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2330200511 |
15.5.2023 |
Nákup a dodanie MY (Trenčín) 200 ks |
Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. |
35790253 |
236,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5223109897 |
16.5.2023 |
Nákup čistiacich potrieb |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
79,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2302011 |
16.5.2023 |
Nákup elektroinštalačného materiálu |
MK hlas s. r. o. |
45352305 |
1 900,00 EUR |
