| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7102621419 |
10.2.2017 |
Vyúčtovanie plynu - ZS od 1.1.2017 do 16.1.2017 (výmena prístroja) |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
874,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7111428931 |
3.11.2016 |
Vyúčtovanie plynu - KD od 16.9.2016 do 18.10.2016 - preplatok |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
-200,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7010519167 |
3.11.2014 |
Vyúčtovanie plynu - KD od 13.8.2014 - 18.10.2014 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
-1 401,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7210833949 |
7.2.2019 |
Vyúčtovanie plynu |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
1 016,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/001 |
31.1.2025 |
vyúčtovanie plyn zdravotné stredisko - preplatok |
Torreol, s.r.o. |
51127989 |
-1 001,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/151 |
22.7.2024 |
vyúčtovanie plyn Podolie 114 - preplatok |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
-2,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/005 |
31.1.2025 |
vyúčtovanie plyn Podolie 114 - preplatok |
Torreol, s.r.o. |
51127989 |
-67,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/002 |
31.1.2025 |
vyúčtovanie plyn ohrev vody KD - preplatok |
Torreol, s.r.o. |
51127989 |
-322,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8424465424 |
14.1.2021 |
Vyúčtovanie plyn od 1.1.2020 do 31.12.2020 - predajňa č. 140 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
-70,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/006 |
31.1.2025 |
vyúčtovanie plyn obecný úrad - preplatok |
Torreol, s.r.o. |
51127989 |
-337,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/003 |
31.1.2025 |
vyúčtovanie plyn kultúrny dom - preplatok |
Torreol, s.r.o. |
51127989 |
-1 131,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/004 |
31.1.2025 |
vyúčtovanie plyn kino - preplatok |
Torreol, s.r.o. |
51127989 |
-95,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7112156508 |
10.6.2021 |
Vyúčtovanie plyn - RD 409 od 1.1.2021 do 31.5.2021 |
ZSE Energia |
36677281 |
119,89 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/017 |
27.3.2024 |
Vyúčtovanie nájmu kultúrneho domu ples
|
Legalex, s.r.o. |
47203927 |
-83,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3100000066 |
17.6.2013 |
Vyúčtovanie FA za plyn od 19.10.2012 do 31.5.2013 - ZS |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
441,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3100000066 |
17.6.2013 |
Vyúčtovanie FA za plyn od 19.10.2012 do 31.5.2013 - OcÚ |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
911,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3100000066 |
17.6.2013 |
Vyúčtovanie FA za plyn od 19.10.2012 do 31.5.2013 - Markvet |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
-25,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3100000066 |
17.6.2013 |
Vyúčtovanie FA za plyn od 19.10.2012 do 31.5.2013 - Kino |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
-34,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3100000066 |
17.6.2013 |
Vyúčtovanie FA za plyn od 19.10.2012 do 31.5.2013 - KD ohrev vody |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
152,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3100000066 |
17.6.2013 |
Vyúčtovanie FA za plyn od 19.10.2012 do 31.5.2013 - KD |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
-227,98 EUR |
