| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016017 |
4.4.2016 |
Vývoz fekálií |
Pavol Táborský a spol. |
14104199 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016024 |
3.6.2016 |
Vývoz fekálií |
Matúšovo kráľovstvo, s.r.o. |
36317268 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016026 |
7.7.2016 |
Vývoz fekálií |
Matúšovo kráľovstvo, s.r.o. |
36317268 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016027 |
7.7.2016 |
Vývoz fekálií |
Coop Jednota Trenčín, s.d. |
00168912 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016042 |
20.9.2016 |
Vývoz fekálií |
Royaldom s.r.o. - stavebniny |
44590270 |
162,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016049 |
12.10.2016 |
Vývoz fekálií |
Matúšovo kráľovstvo, s.r.o. |
36317268 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016050 |
12.10.2016 |
Vývoz fekálii |
Základná škola s materskou školou |
36125431 |
144,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
316 |
7.2.2011 |
Vývoz a uskladnenie komunálneho odpadu za rok 2010 |
Byken - Jaroslav Parči |
30032121 |
316,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21609061 |
3.11.2021 |
Vývoz a nakladanie komunálneho odpadu |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
643,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7150645419 |
2.5.2013 |
Vyuúčtovanie el.energia - zvonica Podolie |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
-12,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/157 |
22.7.2024 |
vyúčtovanie združená dodávka plynu - nedoplatok |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
1 685,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7161255979 |
12.1.2021 |
Vyúčtovanie za EE od 5.3.2020 do 31.12.2020 - BD 1019 |
ZSE Energia |
36677281 |
103,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7380012312 |
7.2.2019 |
Vyúčtovanie za EE - VO žľab |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
627,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12203607 |
24.1.2022 |
Vyúčtovanie plynu Podolie 114 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
8,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8402883117 |
4.10.2021 |
Vyúčtovanie plynu Podolie 104 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
-5,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7190664896 |
24.10.2014 |
Vyúčtovanie plynu od 19.10.2013 - 18.10.2014 - KD ohrev vody - nedoplatok |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
9,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7250037382 |
9.11.2016 |
Vyúčtovanie plynu od 19.1.2015 do 18.10.2016 - kino, bývalé kaderníctvo a kvetinárstvo -... |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
-60,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7121851935 |
10.6.2021 |
Vyúčtovanie plynu od 01.01.2021 do 31.5.2021 - OcU, KD, KD ohrev vody, bývalé kaderníctvo a... |
ZSE Energia |
36677281 |
123,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7210833950 |
7.2.2019 |
Vyúčtovanie plynu KD - 27.11.2018 - 31.12.2018 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
120,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7010820797 |
14.1.2022 |
Vyúčtovaníe plynu KD |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
-96,83 EUR |
