| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/228 |
26.9.2024 |
Zatvárač dverí Brano BD 526 |
A.T.Shop s.r.o. |
26374757 |
44,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12106107 |
23.8.2021 |
Zariadenie do kuchyne v KD |
RM Gastro -JAZ s.r.o. |
34153004 |
25 208,24 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
20210010 |
25.6.2021 |
Zariadenie do kuchyne KD |
RM Gastro - JAZ, s.r.o. |
|
25 208,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210907 |
4.10.2021 |
Zariadenia do kuchyne KD |
AIR LUFT, s.r.o. |
36343561 |
6 273,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/236 |
26.9.2024 |
Zapožičanie vibračnej platne |
Royaldom, s.r.o. |
44590270 |
13,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3760056 |
16.2.2017 |
Zapožičanie stolov do KD |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
14,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
36600654 |
4.1.2017 |
Zapožičanie stolov a stoličiek a doprava. |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
171,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3960086 |
28.2.2019 |
Zapožičanie stolov a stoličiek |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
78,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20602011 |
20.2.2020 |
Zapožičanie stolov a stoličiek |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
49,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3760703 |
12.12.2017 |
Zapožičanie stolov |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
42,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017203 |
1.12.2017 |
Zapožičanie návlekov na stoličky v KD Podolie - firemná akcia konaná dňa 1.12.2017 |
SEMIKRON, s.r.o. |
31423230 |
332,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017220 |
22.12.2017 |
Zapožičanie návlekov |
PINTAS, s.r.o. |
35787139 |
99,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/190 |
22.7.2024 |
zapožičanie nafukovacej atrakcie MDD 01.06.2024 |
Penguin academy |
52115259 |
350,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3960319 |
9.7.2019 |
Zapožičanie a preprava stolov a stoličiek |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
110,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150063 |
31.8.2015 |
Zapojenie čerpadla |
Peterka Michal |
32778619 |
84,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9040611530 |
6.7.2020 |
Zametací stroj Karcher |
Lidl Slovenská republika, v.o.s. |
35793783 |
74,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17/2023 |
16.5.2023 |
Zameranie skutočného stavu trasy vodovodu, kanalizácia a vedenia na OŠK |
gl-geo s.r.o. |
53307674 |
400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
112022 |
30.8.2022 |
Zameranie skutkového stavu jedálne pri Materskej škole Podolie |
Ing. Jozef Petráš |
45639051 |
280,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022001 |
14.3.2022 |
Zameranie ciest |
Ing. Pavol Ondrejka |
34493956 |
400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/107 |
31.5.2024 |
zameranie chodníka na p .č. 1252 (pri pálenici) |
gl-geo s.r.o. |
53307674 |
170,00 EUR |
