| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2020218 |
2.10.2020 |
Nájom, služby a energie za nebytové priestory 10/2020 |
CASTOR Slovakia, s.r,.o. |
46659463 |
132,97 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2020219 |
2.10.2020 |
Nájom, služby a energie za nebytové priestory 10/2020 |
Mgr. Marcela Fescuová |
34001701 |
253,77 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2020220 |
2.10.2020 |
Nájom, služby a energie za nebytové priestory 10/2020 |
SAM Company, s.r.o. |
46448888 |
250,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2020221 |
2.10.2020 |
Nájom, služby a energie za nebytové priestory 10/2020 |
Peter Bigoš - Záhrady |
45515158 |
46,98 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2020222 |
2.10.2020 |
Nájom, služby a energie za nebytové priestory 10/2020 |
Ivana Kováčová - Záhradkárstvo |
51935031 |
132,92 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2022/079 |
27.6.2022 |
Nájom, energie, služby za 1. polrok 2022 |
MUDr. Lívia Hendrichová |
36124800 |
1 003,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016202 |
2.12.2016 |
Nájom, energie za nebytové priestory ZS za II.polrok 2016 - detský lekár |
MUDR. Hendrichová Lívia |
|
1 003,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/086 |
30.6.2023 |
Nájom, energie za nebytové priestory 1. polrok 2023 |
MUDr. Lívia Hendrichová |
36124800 |
1 003,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012027 |
7.5.2012 |
Nájom, energie a služby ZS 5/2012 - Stomatologická ambulancia |
MUDr. Jela Bednárová |
|
202,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012028 |
7.5.2012 |
Nájom, energie a služby ZS 5/2012 - lekáreň |
Mgr. Marcela Fescuová |
34001701 |
247,93 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012029 |
7.5.2012 |
Nájom, energie a služby ZS - Ekoprofit 5/2012 |
Ekoprofit, Ing. Dušan Gúčik |
11775238 |
220,74 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013050 |
10.6.2013 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory ZS I. polrok 2013 |
MUDr. Lívia Hendrichová |
|
1 002,79 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013043 |
10.6.2013 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory ZS 6/2013 |
Jana Augustínová |
45685380 |
125,95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013044 |
10.6.2013 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory ZS 6/2013 |
MUDr. Jela Bednárová |
|
202,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013045 |
10.6.2013 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory ZS 6/2013 |
Ekoprofit, Ing. Dušan Gúčik |
11775283 |
220,74 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013046 |
10.6.2013 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory ZS 6/2013 |
Mgr. Marcela Fescuová |
34001701 |
274,93 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013047 |
10.6.2013 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory ZS 6/2013 |
Slavomír Jambor |
|
172,13 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013035 |
10.6.2013 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory ZS 5/2013 |
Jana Augustínová |
45685380 |
125,95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013036 |
10.6.2013 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory ZS 5/2013 |
MUDr. Jela Bednárová |
|
202,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013037 |
10.6.2013 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory ZS 5/2013 |
Ekoprofit, Ing. Dušan Gúčik |
11775238 |
220,74 EUR |
