| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2020209 |
4.9.2020 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 9/2020 |
Peter Bigoš - Záhrady |
45515158 |
46,98 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2020208 |
4.9.2020 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 9/2020 |
SAM Company, s.r.o. |
46448888 |
250,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2020207 |
4.9.2020 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 9/2020 |
Mgr. Marcela Fescuová |
34001701 |
253,77 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2020206 |
4.9.2020 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 9/2020 |
CASTOR Slovakia, s.r,.o. |
46659463 |
132,97 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2020205 |
4.9.2020 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 9/2020 |
RR - DENTAL, s.r.o. |
46059849 |
202,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2020204 |
4.9.2020 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 9/2020 |
Jana Augustínová |
45685380 |
125,95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2020203 |
4.9.2020 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 9/2020 |
Kaderníctvo - M.Pätnická |
43833616 |
80,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2020202 |
4.9.2020 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 9/2020 |
Ekoprofit DG, s.r.o. |
46741151 |
220,74 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019215 |
4.9.2019 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 9/2019 -. lekáreň |
Mgr. Marcela Fescuová |
34001701 |
253,77 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019212 |
4.9.2019 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 9/2019 - zubný technik |
Jana Augustínová |
45685380 |
125,95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019213 |
4.9.2019 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 9/2019 - zubár |
RR - DENTAL, s.r.o. |
46059849 |
202,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019218 |
4.9.2019 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 9/2019 - Záhradkárstvo |
Ivana Pätnická - Záhradkárstvo na vŕšku |
51935031 |
132,92 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019216 |
4.9.2019 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 9/2019 - predajňa č.140 |
SAM Company, s.r.o. |
46448888 |
250,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019214 |
4.9.2019 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 9/2019 - kancelária BD 526 |
CASTOR Slovakia, s.r.o. |
46659463 |
132,97 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019211 |
4.9.2019 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 9/2019 - kaderníctvo BD 526 |
Kaderníctvo M. Pätnická |
43833616 |
80,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019217 |
4.9.2019 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 9/2019 - bývalé kvetinárstvo |
Peter Bigoš - Záhrady |
45515158 |
46,98 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019210 |
4.9.2019 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 9/2019 |
Ekoprofit DG, s.r.o. |
46741151 |
220,74 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017177 |
4.9.2017 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 9/2017 - zubný technik |
Jana Augustínová |
45685380 |
125,95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017178 |
4.9.2017 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 9/2017 - zubár |
RR-DENTAL, s.r.o. |
46059849 |
202,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017181 |
4.9.2017 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 9/2017 - lekáreň |
Mgr. Marcela Fescuová |
34001701 |
253,77 EUR |
