| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
190081 |
1.4.2019 |
Plakety - deň učiteľov |
Dekorcentrum Jurda, s.r.o. |
44031575 |
57,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/197 |
14.7.2025 |
plakety - ceny na preteky vstavačov |
DEKORCENTRUM JURDA, s. r. o. |
44031572 |
323,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
014502014 |
5.11.2014 |
Plakety + diplomy |
Jozef Smrhola - OLYMP |
32581190 |
390,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220062 |
4.4.2022 |
Plakety |
DEKORCENTRUM JURDA, s. r. o. |
44031572 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220226 |
17.10.2022 |
Plakety |
DEKORCENTRUM JURDA, s. r. o. |
44031572 |
160,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120700 |
4.6.2012 |
Písmeno + číslica na krížik |
Milan Semanič - KASTEX |
10667563 |
22,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017 155 |
12.9.2017 |
Písmená na kríž |
Peter Bednár |
14316081 |
11,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17/1564 |
7.9.2017 |
Písmená ka kríž - PČ |
Milan Semanič - KASTEX |
10667563 |
25,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6/2022 |
24.3.2022 |
Pílenie stromov |
Feranec Andrej |
47179392 |
600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
36600675 |
4.1.2017 |
Piesok |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
6,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/155 |
16.6.2025 |
peračníky pre deviatakov |
IMI TRADE s. r. o. |
31565531 |
65,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/169 |
22.7.2024 |
peračníky - darčeky deviatakom |
ARGUS, spol. s r. o. |
31444504 |
24,47 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022006 |
15.3.2022 |
PD- Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Podolie |
VG PROJEKT, s.r.o. |
36860735 |
2 900,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021017 |
11.10.2021 |
PD pre stavebné povolenie "Rekonštrukcia MŠ" |
IN-PRO, s.r.o. |
46367756 |
4 900,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2503002385 |
3.10.2023 |
Paušálny poplatok bezpečnostné centrum 3. štvrťrok |
JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. |
36857165 |
14,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7212856363 |
27.12.2012 |
Paušál Telekom |
Slovak Telekom, a.s. |
|
12,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7213221598 |
28.12.2012 |
Paušál Telekom |
Slovak Telekom, a.s. |
|
19,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300473526 |
28.1.2013 |
Paušál Telekom |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
12,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300845574 |
11.2.2013 |
Paušál Telekom |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
19,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7102731690 |
28.3.2011 |
Paušál T-mobil 22.02.2011 - 21.03.2011 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
19,87 EUR |
