| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
3100000066 |
10.9.2012 |
Plyn - KD malý plynomer 9/2012 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
7,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3100000066 |
10.9.2012 |
Plyn - KD 9/2012 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
159,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3100000066 |
7.8.2012 |
Plyn - KD 8/2012 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
116,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3100000066 |
10.4.2012 |
Plyn - KD 4/2012 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
491,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3100000066 |
14.3.2011 |
Plyn - KD 3/2011 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
1 133,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3100000066 |
9.11.2011 |
Plyn - KD 11/2011 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
1 236,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3100000066 |
10.1.2012 |
Plyn - KD 1/2012 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
1 890,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3100000066 |
10.4.2012 |
Plyn - Kaderníctvo a kvetinárstvo 4/2012 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3100000066 |
7.3.2011 |
Plyn - kaderníctvo + kvetinárstvo 3/2011 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
101,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3100000066 |
6.6.2012 |
Plyn - Kaderníctvo (bývalé) + kvetinárstvo 6/2012 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
10,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7428915538 |
19.11.2015 |
Plyn - kad+kvet, kino, KD, ZS, PT, RD 409, OcÚ, KD ohrev vody - 11/2015 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
1 362,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3100000066 |
10.9.2012 |
Plyn - bývalé kaderníctvo + kvetinárstvo 9/2012 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
13,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/325 |
6.1.2025 |
platňa na palacinky |
B - commerce, s.r.o. |
52424812 |
128,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190104928 |
24.4.2019 |
Plastové poháre |
Slavomír Binčík - JUNIOR |
34391509 |
24,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV2104841 |
14.7.2021 |
Plastová nádoba, lavička, doprava |
MEVA-SK, s.r.o. |
31681051 |
1 202,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021016 |
2.11.2021 |
Plánovací rozhlasový systém ROZoNA |
MK hlas, s.r.o. |
45352305 |
1 962,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/171 |
22.7.2024 |
plakety, gravírovanie |
DEKORCENTRUM JURDA, s. r. o. |
44031572 |
130,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/084 |
19.3.2025 |
plakety ku dňu učiteľov |
DEKORCENTRUM JURDA, s. r. o. |
44031572 |
78,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/071 |
31.5.2024 |
plakety J. A. Komenského ku dňu učiteľov |
DEKORCENTRUM JURDA, s. r. o. |
44031572 |
55,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140100144 |
1.12.2014 |
Plakety - ocenenie |
Symbolika Hlohovec s.r.o. |
34112561 |
256,50 EUR |