| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013034 |
26.4.2013 |
Prenájom časti nehnuteľnosti - umiestnenie antén a technických zariadení |
cns, s.r.o. |
35872926 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2020112 |
9.1.2020 |
Prenájom časti nehnuteľnosti - umiestnenie antén a technického zariadenia za rok 2020. |
cns, s.r.o. |
35872926 |
180,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019112 |
11.2.2019 |
Prenájom časti nehnuteľnosti - umiestnenie antén a technického zariadenia za rok 2019. |
cns, s.r.o. |
35872926 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018112 |
2.5.2018 |
Prenájom časti nehnuteľnosti - umiestnenie antén a technického zariadenia za rok 2017 |
cns, s.r.o. |
35872926 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018111 |
2.5.2018 |
Prenájom časti nehnuteľnosti - priľahlé priestory k Bufetu pod lipami za rok 2018 |
Patrik Ohrablo |
48225274 |
79,20 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
5/2015 |
2.3.2016 |
Prenájom časti nehnuteľnosti - časť p.č. 680/5 a p.č. 2007/4 spolu o výmere 24 m2 -... |
Patrik Ohrablo |
48225274 |
79,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019111 |
11.2.2019 |
Prenájom časti nehnuteľnosti - časť p.č. 2007/4 a p.č. 680/5 - priľahlé priestory k Bufetu... |
Patrik Ohrablo |
48225274 |
79,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015139 |
14.5.2015 |
Prenájom KD |
Parči Karol |
|
36,68 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
2 |
16.5.2019 |
Prenajímateľ prenajíma a prenecháva nájomcovi do užívania nebytové priestory a to celý... |
SAM Company, s.r.o. |
46448888 |
250,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201200054 |
17.12.2012 |
Prekopávanie potoka-Pošta, čistenie potoka - Farská, čistenie vodnej nádrže - Farská,... |
KAO-ĽK s.r.o. |
36340529 |
1 036,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014034 |
11.6.2014 |
Prekládka a oprava verejného osvetlenia |
Lysák Martin |
34490540 |
956,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/041 |
21.2.2025 |
preinštalácia, uzávierka programu majetok |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120129 |
20.2.2012 |
Preinštalácia verzie - Evidencia obyvateľstva |
Ing. Ján Vlček - TOPSET |
32643748 |
12,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/036 |
27.3.2024 |
preinštalácia programu účtovníctvo |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9240029 |
16.1.2024 |
Preinštalácia programu pokladne |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4217003316 |
13.1.2016 |
Prehodnotenie bonity pôdy |
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum |
42337402 |
870,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210063 |
8.4.2021 |
Prehliadka traktora po 12 mesiacoch |
NAJSTROJE, s.r.o. |
47930284 |
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220525 |
14.11.2022 |
Prehliadka plyn. zariadení zdravotné stredisko |
REGAS, s. r. o. |
46350314 |
225,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220523 |
14.11.2022 |
Prehliadka plyn. zariadení obecný úrad |
REGAS, s. r. o. |
46350314 |
190,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220524 |
14.11.2022 |
Prehliadka plyn. zariadení kultúrny dom |
REGAS, s. r. o. |
46350314 |
255,00 EUR |
