| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
380300520 |
26.7.2023 |
Pracovné odevy |
Pracovné odevy ZIGO, s.r.o. |
43909159 |
112,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202307492 |
7.6.2023 |
Pracovné oblečenie |
ĽUBICA, s. r. o. |
50982516 |
73,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202313948 |
21.6.2023 |
Pracovné oblečenie |
ROTA plus s. r. o. |
47198605 |
104,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5223203121 |
26.7.2023 |
Pracovné náradie, rukavice |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
57,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2002092979 |
30.6.2023 |
Pracovné náradie |
Lean Commerce s.r.o. |
52594734 |
57,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200541 |
27.5.2020 |
Pracovná obuv |
GIMI Trade, s.r.o. |
36344851 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
508/2013 |
5.9.2013 |
Práce vykonané autožeriavom - nakládka a vykládka stromu po búrke. |
Obec Častkovce |
0031147200 |
70,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2 |
28.10.2022 |
Práce v kuchyni kultúrneho domu |
Tomáš Ondrejka |
47423340 |
3 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
37/12 |
7.8.2012 |
Práce traktor-báger čistenie potoka |
STINEX s.r.o. |
36295370 |
117,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023078 |
17.1.2024 |
Práce s plošinou na verejnom osvetlení Kopanice |
Obec Krajné |
00311715 |
56,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20605055 |
10.6.2020 |
Práce s nakladačom + odvoz odpadu |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00270161 |
1 822,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2101302002 |
24.4.2013 |
Práce na úprave plôch kopanice - odhŕnanie snehu |
Záhradníctvo Vladimír Vičík |
40829383 |
856,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2101503001 |
15.6.2015 |
Práce na úprave plôch - odhŕňanie snehu kopanice |
Vladimír Vičík - Záhradníctvo |
40829383 |
388,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
04/2015 |
8.6.2015 |
Práce na rekonštrukciu DS |
Ing. Milan Halaška |
46295607 |
970,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017040 |
2.8.2017 |
Práce na predmete diela "Zníženie energetickej náročnosti OÚ Podolie KD Podolie - divadelná... |
IZOTECH Group, spol. s r.o. |
36301311 |
360 258,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017069 |
3.10.2017 |
Práce na predmete "Zníženie energetickej náročnosti OÚ a KD Podolie" |
IZOTECH Group, spol. s r.o. |
36301311 |
291 471,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/256 |
18.12.2024 |
práce na poruche vodovodu v kultúrnom dome |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
44,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20VF00008 |
20.11.2020 |
Práce na oprave - prestrešenie OŠK |
DM STAVmat, s.r.o. |
45369402 |
2 299,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190025 |
12.8.2019 |
Práce hydraulickým kladivom |
KAO-ĽK, s.r.o. |
36340529 |
244,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20180008 |
13.4.2018 |
Práce bágrom - cintorín |
KAO-ĽK, s.r.o. |
36340529 |
438,00 EUR |
