| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/320 |
6.1.2025 |
oprava plyn. kotla obec úrad knižnica |
Martin Kopún Plynoterm |
32784384 |
112,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013063 |
22.10.2013 |
Demontáž a vyčistenie plynových horákov a kotlov |
Martin Kopún - Plynoterm |
32784384 |
302,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190066 |
21.8.2019 |
Ročný servis + oprava plynového kotla - OcÚ |
Martin Kopún - Plynoterm |
32784384 |
264,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190067 |
21.8.2019 |
Ročný servis a oprava plynového kotla - KD |
Martin Kopún - Plynoterm |
32784384 |
202,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190068 |
21.8.2019 |
Ročný servis a oprava plynového kotla - ZS |
Martin Kopún - Plynoterm |
32784384 |
42,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020073 |
30.9.2020 |
Ročný servis plynového kotla - ZS |
Martin Kopún - Plynoterm |
32784384 |
42,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20200 74 |
30.9.2020 |
Ročný servis plynového kotla - KD |
Martin Kopún - Plynoterm |
32784384 |
288,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020075 |
30.9.2020 |
Ročný servis plynového kotla - OcU |
Martin Kopún - Plynoterm |
32784384 |
188,40 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
18/ŠFRB/2025 |
31.10.2025 |
Nájomná zmluva byt č. 18 v BD 1019 |
Martin Folajtar |
|
205,81 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
2014/01 |
19.2.2014 |
Kúpna zmluva - Marta Babušková |
Marta Babušková |
|
119,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201706 |
15.6.2017 |
Freestylová exhibília - Deň detí |
Marko Popovski |
|
220,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
L-26/TDO/1997 |
9.10.2018 |
Cenník Marius Pedersen, a.s. platný od 1.1.2019 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
3129180129 |
20.2.2018 |
Preprava nádob na odpad |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
55,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3129180266 |
4.4.2018 |
Preprava a zneškodnenie odpadu od 1.1.2018 do 31.3.2018 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
7 992,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3129181520 |
7.2.2019 |
Zber, preprava a zneškodnenie odpadu od 1.10.2018 do 31.12.2018 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
8 142,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3129190004 |
7.2.2019 |
Preprava nádob na odpad |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
59,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3129190272 |
2.4.2019 |
Zber, preprava a zneškodnenie odpadu od 1.1.2019 do 31.3.2019 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
8 472,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3129190458 |
10.5.2019 |
Preprava smetných nádob |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
53,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3129190692 |
21.6.2019 |
Preprava nádob na odpad |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
55,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3129190707 |
4.7.2019 |
Zber, preprava a zneškodnenie odpadu - 2.Q 2019 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
8 674,13 EUR |
