| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/243 |
26.9.2024 |
Úprava cesty Kopanice |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/269 |
18.12.2024 |
nakladanie a odvoz komunálneho odpadu |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/349 |
6.1.2025 |
nakladanie a odvoz komunál. odpadu |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
440,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/063 |
14.3.2025 |
nakladanie a odvoz komunálneho odpadu |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
320,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/173 |
14.7.2025 |
nakladanie a vývoz odpadu |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
270,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/213 |
6.8.2025 |
úprava terénu |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
180,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDI/2025/021 |
19.11.2025 |
betónová zmes na Autobusovú zastávku Roľnícke družstvo Kopanice |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
40,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/245 |
29.9.2025 |
nakladanie a odvoz komunálneho odpadu |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
220,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/284 |
22.10.2025 |
nakladanie a odvoz komunálneho odpadu |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
160,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/318 |
17.11.2025 |
nakladanie a vývoz komunálneho odpadu |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
370,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2208063 |
30.8.2022 |
Krmivo pre kone |
Poľnohospodárske družstvo Čachtice |
00206792 |
232,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013442 |
5.11.2013 |
Pohrebný veniec |
Poľnohospodárske družstvo |
|
20,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3360511 |
8.11.2013 |
Motorová nafta |
Poľnohospodárske družstvo |
00207161 |
250,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3360514 |
8.11.2013 |
Obedy 10/2013 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207161 |
57,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3360480 |
8.11.2013 |
Motorová nafta - PČ - Tatra fekál |
Poľnohospodárske družstvo |
00207161 |
276,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3360473 |
8.11.2013 |
Nakladanie a odvoz odpadu |
Poľnohospodárske družstvo |
00207161 |
149,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3360567 |
11.12.2013 |
Obedy 11/2013 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207161 |
51,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3360581 |
11.12.2013 |
Úprava terénu |
Poľnohospodárske družstvo |
00207161 |
223,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20604043 |
11.5.2020 |
Nakladanie a odvoz odpadu |
Poľnohospodárske družstvo |
00207161 |
264,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20604050 |
11.5.2020 |
Obedy 4/2020 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207161 |
235,99 EUR |