| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
202103101 |
8.4.2021 |
Kontrola hasiacich prístrojov |
FIRECONTROL SAFETY, s.r.o. |
51430347 |
293,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202205037 |
6.6.2022 |
Kontrola hasiacich prístrojov |
FIRECONTROL SAFETY, s.r.o. |
51430347 |
342,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202305023 |
6.6.2023 |
Kontrola hasiacich prístrojov |
FIRECONTROL SAFETY, s.r.o. |
51430347 |
225,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/149 |
22.7.2024 |
kontrola hasiacich prístrojov |
FIRECONTROL SAFETY, s.r.o. |
51430347 |
280,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/168 |
4.7.2025 |
kontrola hasiacich prístrojov |
FIRECONTROL SAFETY, s.r.o. |
51430347 |
342,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/254 |
8.9.2025 |
kontrola komínov zdravotné stredisko, kvetinárstvo, KD, OcÚ |
Komínsystém s.r.o. |
34099301 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2201300 |
5.10.2022 |
Kontrola komínových telies |
Komínsystém s.r.o. |
34099301 |
75,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/291 |
6.1.2025 |
kontrola komínových telies zdravotné stred., kvetinárstvo, kult. dom, obecný úrad |
Komínsystém s.r.o. |
34099301 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180406 |
9.1.2018 |
Konzultácia - mzdy |
SOMI Trenčín, s.r.o. |
36296589 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/021 |
6.2.2025 |
Koordinácia karnevalu |
Ing. Zuzana Kniesnerová |
55484972 |
570,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FO210008 |
11.1.2021 |
Kopírka CANON |
FULL SERVIS, s.r.o. |
357785772 |
2 264,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20130005 |
17.7.2013 |
Kosačka - krovinorez STIHL s príslušenstvom |
Vladimír Hlinka - VHM Technik |
32775598 |
831,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1701009 |
30.8.2017 |
Kosačka Ramsones, používaná, dovezená z Dánska |
Ján Herák |
50694910 |
2 500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/131 |
10.11.2021 |
Kosenie |
Róbert Lengyel |
|
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2022/092 |
14.7.2022 |
Kosenie |
Róbert Lengyel |
|
36,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/127 |
26.9.2024 |
Kosenie a odvoz bio odpadu |
TSC Cleaning, s. r. o. |
51868661 |
70,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/106 |
12.9.2025 |
kosenie a odvoz odpadu |
TSC Slovakia s. r. o. |
56856962 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/118 |
1.10.2025 |
kosenie a vývoz odpadu |
Doc. JUDr. Ľubomír Fogaš, CSc. |
|
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/105 |
26.8.2021 |
Kosenie objektu Pošty Podolie |
LP servis, s.r.o. |
36626228 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/130 |
26.10.2021 |
Kosenie objektu Pošty Podolie |
LP servis, s.r.o. |
36626228 |
50,00 EUR |
