Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2/2012 | 10.9.2012 | Rekonštrukcia prístupovej cesty k domu smútku | Pavol Soblahovský | 40800865 | 1 680,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/086 | 2.4.2025 | rekonštrukcia rozvodov el. energie obecného úradu | Daniel Gašpar ELDAG | 46811664 | 1 440,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDI/2025/016 | 18.9.2025 | Rekonštrukcia strechy kina | Miroslav Zápalka | 43998313 | 6 950,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDI/2025/017 | 2.10.2025 | Rekonštrukcia strechy kina | Royaldom, s.r.o. | 44590270 | 847,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016012 | 13.12.2016 | Rekonštrukcia strechy na kaplnke | Stolárstvo - Milan Fraňo | 41874188 | 995,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3910000184 | 18.1.2011 | Rekonštrukcia verejného osvetlenia | BKL ELEKTRO, s.r.o. | 36378097 | 251 703,71 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | KaHR - 22VS - 0801/0078/46 | 1.1.2011 | Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Podolie | Slovenská inovačná a energetická agentúra | 00002801 | 250 991,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1 | 6.3.2020 | Rekonštrukcia WC - OcÚ | Tomáš Ondrejka | 47423340 | 3 400,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2020001 | 10.2.2020 | Rekonštrukcia WC na OcÚ – stavebné práce | Tomáš Ondrejka | 47423340 | 3 400,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 052015 | 31.8.2015 | Rekonštrukčné práce a maliarske práce - MŠ | Branislav Hečko | 46314113 | 6 700,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 042015 | 31.8.2015 | Rekonštrukčné práce MŠ | Stanislav Hečko | 46314113 | 6 400,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/144 | 22.7.2024 | rekreačný pobyt zo sociálneho fondu | Ing. Michal Borsík - Penzión u Michala | 33237107 | 364,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/199 | 8.8.2024 | rekreačný pobyt zo sociálneho fondu | Ing. Michal Borsík - Penzión u Michala | 33237107 | 367,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/222 | 16.8.2024 | rekreačný pobyt zo sociálneho fondu | Ing. Michal Borsík - Penzión u Michala | 33237107 | 182,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/310 | 6.1.2025 | rekreačný pobyt zo sociálneho fondu | Ing. Michal Borsík - Penzión u Michala | 33237107 | 179,68 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2022/119 | 26.9.2022 | Relácia v miestnom rozhlase | DOMOSS Technika a. s. | 36228389 | 4,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2022/120 | 26.9.2022 | Relácia v miestnom rozhlase | Rádio maklér, s.r.o. | 35694238 | 6,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2024/110 | 8.8.2024 | relácia v rohzhlase | Porsche Smart Battery Shop s.r.o. | 54260272 | 16,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/123 | 25.9.2023 | Relácia v rozhase | Rádio maklér, s.r.o. | 35694238 | 8,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 324 | 15.3.2011 | Relácia v rozhlase | Rádio maklér, s.r.o. | 6,00 EUR |