Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 201960315 | 17.4.2019 | Prenájom volebnej miestnosti - kopanice - I. kolo voľby prezidenta | Poľnohospodárske družstvo Šípkové | 31433847 | 132,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201960314 | 17.4.2019 | Prenájom volebnej miestnosti - kopanice - voľby prezidenta II. kolo | Poľnohospodárske družstvo Šípkové | 31433847 | 132,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202360905 | 11.10.2023 | Prenájom volebnej miestnosti Penzión Kopanice - voľby do NRSR 2023 | Poľnohospodárske družstvo Šípkové | 31433847 | 130,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016215 | 14.12.2016 | Prenájom za požičané veci dňa 10.12.2016 | Party Partners, s.r.o. | 46045481 | 18,14 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2025/160 | 15.12.2025 | prenájom zariadení kuchyne KD Podolie, obrusy, poškodený a chýbajúci inventár | SK Gastro, s.r.o. | 45298891 | 260,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2025/155 | 11.12.2025 | prenájom zariadení kuchyne KD Podolie, poškodený inventár | Catering 4 events s.r.o. | 53000111 | 121,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 200582 | 18.12.2020 | Prenos dát na nový PC | SH systém, s.r.o. | 31442170 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190430 | 3.5.2019 | Prenos programu na iný počítač | SOMI Trenčín, s.r.o. | 36296589 | 24,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015/021 | 12.3.2015 | Prepchatie kanalizácie - KD | UPP s.r.o. | 45854513 | 168,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 43/2012 | 1.2.2012 | Prepchatie odpadu od WC 2x, prepchatie podlahových vpustí v kuchyni | Dušan Vranák | 37128396 | 111,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3751870146 | 11.7.2013 | Preplatok - telefón | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 18,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7150767894 | 8.1.2015 | Preplatok EE - čerpadlo | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -5,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7010618669 | 31.10.2016 | Preplatok EE - čerpadlo od 1.1.2016 do 11.10.2016 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -559,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7010612657 | 30.8.2016 | Preplatok EE - Dom smútku od 1.1.2016 do 10.8.2016 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -1 684,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7121209227 | 22.11.2016 | Preplatok EE - DS 11.8.2016 - 30.9.2016 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -181,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7010618670 | 31.10.2016 | Preplatok EE - garáže od 1.1.2016 do 12.10.2016 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -491,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7280034002 | 13.1.2020 | Preplatok EE - Kanalizačné prečerpávačky Očkov | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -276,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7181074493 | 6.7.2020 | Preplatok EE - kanalizačné prečerpávačky Očkov | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -129,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7010739162 | 14.1.2020 | Preplatok EE - kanalizačné prečerpávačky Podolie | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -1 238,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7181074492 | 6.7.2020 | Preplatok EE - kanalizačné prečerpávačky Podolie | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 253,55 EUR |