Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2019/12 | 20.12.2019 | Predstavenie "Chlieb s maslom" | Občianske združenie DIVADLO TEATRO | 50370847 | 2 157,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201918 | 22.3.2019 | Predstavenie "Na koho to slovo padne" | FLUENET MUZA, s.r.o. | 51690730 | 4 032,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2022002 | 7.10.2022 | Predvedenie divadelného predstavenia | Umenie v nás o .z. | 54097240 | 995,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 220526 | 14.11.2022 | Prehliadka plyn. zariadení BD Podolie 409 | REGAS, s. r. o. | 46350314 | 80,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 220524 | 14.11.2022 | Prehliadka plyn. zariadení kultúrny dom | REGAS, s. r. o. | 46350314 | 255,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 220523 | 14.11.2022 | Prehliadka plyn. zariadení obecný úrad | REGAS, s. r. o. | 46350314 | 190,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 220525 | 14.11.2022 | Prehliadka plyn. zariadení zdravotné stredisko | REGAS, s. r. o. | 46350314 | 225,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20210063 | 8.4.2021 | Prehliadka traktora po 12 mesiacoch | NAJSTROJE, s.r.o. | 47930284 | 240,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4217003316 | 13.1.2016 | Prehodnotenie bonity pôdy | Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum | 42337402 | 870,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9240029 | 16.1.2024 | Preinštalácia programu pokladne | TOPSET Solutions s.r.o. | 46919805 | 20,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/036 | 27.3.2024 | preinštalácia programu účtovníctvo | TOPSET Solutions s.r.o. | 46919805 | 20,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120129 | 20.2.2012 | Preinštalácia verzie - Evidencia obyvateľstva | Ing. Ján Vlček - TOPSET | 32643748 | 12,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/041 | 21.2.2025 | preinštalácia, uzávierka programu majetok | TOPSET Solutions s.r.o. | 46919805 | 20,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014034 | 11.6.2014 | Prekládka a oprava verejného osvetlenia | Lysák Martin | 34490540 | 956,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201200054 | 17.12.2012 | Prekopávanie potoka-Pošta, čistenie potoka - Farská, čistenie vodnej nádrže - Farská,... | KAO-ĽK s.r.o. | 36340529 | 1 036,80 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 2 | 16.5.2019 | Prenajímateľ prenajíma a prenecháva nájomcovi do užívania nebytové priestory a to celý... | SAM Company, s.r.o. | 46448888 | 250,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015139 | 14.5.2015 | Prenájom KD | Parči Karol | 36,68 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019111 | 11.2.2019 | Prenájom časti nehnuteľnosti - časť p.č. 2007/4 a p.č. 680/5 - priľahlé priestory k Bufetu... | Patrik Ohrablo | 48225274 | 79,20 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 5/2015 | 2.3.2016 | Prenájom časti nehnuteľnosti - časť p.č. 680/5 a p.č. 2007/4 spolu o výmere 24 m2 -... | Patrik Ohrablo | 48225274 | 79,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018111 | 2.5.2018 | Prenájom časti nehnuteľnosti - priľahlé priestory k Bufetu pod lipami za rok 2018 | Patrik Ohrablo | 48225274 | 79,20 EUR |