| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
221086935 |
26.11.2021 |
Poplatok za vodu Podolie 834 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
82,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220088952 |
30.11.2020 |
Poplatok za vodu PT |
TVK, a.s. |
36302724 |
19,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/065 |
26.5.2021 |
Poplatok za vodu PT |
Pavol Táborský a spol. |
14104199 |
12,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
219025285 |
7.2.2019 |
Poplatok za vodu RD 409 |
TVK, a.s. |
36302724 |
43,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
221017531 |
2.2.2021 |
Poplatok za vodu RD 409 od 13.11.2020 do 13.1.2021 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. |
36302724 |
28,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
221017532 |
2.2.2021 |
Poplatok za vodu ZS d 13.11.2020 do 13.1.2021 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. |
36302724 |
45,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/389 |
19.12.2025 |
Poplatok za vyjadrenie - cesta za KD |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
80,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6001427537 |
3.11.2014 |
Poplatok za vypracovanie správy pre účely auditu. |
VÚB a.s. |
31320155 |
59,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/127 |
16.5.2025 |
poplatok za vystavenia potvrdenia k auditu 2024 |
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. |
00682420 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/130 |
23.5.2025 |
poplatok za vystavenia potvrdenia k auditu 2024 |
Prima banka Slovensko, a. s. |
31575951 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/198 |
10.7.2025 |
poplatok za vystavenia potvrdenia z ČSOB k auditu 2024 |
Československá obchodná banka, a.s. |
36854140 |
70,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/229 |
26.9.2024 |
poplatok za vystavenie potvrdenia k auditu 202 |
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. |
00682420 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2832235 |
16.9.2022 |
Poplatok za vystavenie potvrdenia pre audit |
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. |
00682420 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202287323000 |
16.9.2022 |
Poplatok za vystavenie potvrdenia pre audit |
Československá obchodná banka, a.s. |
36854140 |
70,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7220100711 |
16.9.2022 |
Poplatok za vystavenie potvrdenia pre audit |
Prima banka Slovensko, a. s. |
31575951 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0202016 |
4.7.2016 |
Poradenská činnosť za spracovanie a podanie žiadosti o poskytnutie NFP v oblasti Operačných... |
Program4U, s.r.o. |
50161521 |
6 600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018 102 |
7.2.2018 |
Poradenské služby - Kanalizácia |
ITERGY, s.r.o. |
36737283 |
1 267,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019101 |
7.2.2019 |
Poradenské služby - kanalizácia 12/2018 - 1/2019 |
ITERGY, s.r.o. |
36737283 |
316,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018 103 |
13.3.2018 |
Poradenské služby - kanalizácia 2/2018 |
ITERGY, s.r.o. |
36737283 |
580,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019 102 |
12.3.2019 |
Poradenské služby - kanalizácia 2/2019 |
ITERGY, s.r.o. |
36737283 |
316,80 EUR |