Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 7400502322 | 11.2.2014 | Paušál T-mobil | Slovak Telekom | 35763469 | 17,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7102731690 | 28.3.2011 | Paušál T-mobil 22.02.2011 - 21.03.2011 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 19,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7212856363 | 27.12.2012 | Paušál Telekom | Slovak Telekom, a.s. | 12,90 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 7213221598 | 28.12.2012 | Paušál Telekom | Slovak Telekom, a.s. | 19,87 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 7300473526 | 28.1.2013 | Paušál Telekom | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 12,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7300845574 | 11.2.2013 | Paušál Telekom | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 19,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2503002385 | 3.10.2023 | Paušálny poplatok bezpečnostné centrum 3. štvrťrok | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 14,97 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2021017 | 11.10.2021 | PD pre stavebné povolenie "Rekonštrukcia MŠ" | IN-PRO, s.r.o. | 46367756 | 4 900,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2022006 | 15.3.2022 | PD- Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Podolie | VG PROJEKT, s.r.o. | 36860735 | 2 900,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/226 | 21.8.2025 | pečiatka slovenský znak | DEKORCENTRUM JURDA, s. r. o. | 44031572 | 22,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/169 | 22.7.2024 | peračníky - darčeky deviatakom | ARGUS, spol. s r. o. | 31444504 | 24,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/155 | 16.6.2025 | peračníky pre deviatakov | IMI TRADE s. r. o. | 31565531 | 65,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/411 | 15.1.2026 | PHM - Berlingo, multikára | GROISE, s.r.o. | 45695881 | 116,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/410 | 15.1.2026 | PHM - Isuzu, multikára | GROISE, s.r.o. | 45695881 | 148,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 36600675 | 4.1.2017 | Piesok | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 6,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6/2022 | 24.3.2022 | Pílenie stromov | Feranec Andrej | 47179392 | 600,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 17/1564 | 7.9.2017 | Písmená ka kríž - PČ | Milan Semanič - KASTEX | 10667563 | 25,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017 155 | 12.9.2017 | Písmená na kríž | Peter Bednár | 14316081 | 11,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120700 | 4.6.2012 | Písmeno + číslica na krížik | Milan Semanič - KASTEX | 10667563 | 22,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 220062 | 4.4.2022 | Plakety | DEKORCENTRUM JURDA, s. r. o. | 44031572 | 96,00 EUR |