Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 6611615878 | 27.6.2016 | Náklady spojené s poskytnutím vyjadrenia ku existencii telekomunikačných zariadení siete... | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 403/2012 | 9.10.2012 | Náklady za posudky pre účely poskytovania sociálnych služieb | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 32,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 123009241 | 15.5.2023 | Nákup - pouličné osvetlenie, adaptér | LEDart, s.r.o. | 50020552 | 90,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1560014146 | 15.5.2023 | Nákup a dodanie - osvedčovacia kniha | Centrum polygrafických služieb | 42272360 | 25,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2330200511 | 15.5.2023 | Nákup a dodanie MY (Trenčín) 200 ks | Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. | 35790253 | 236,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5223109897 | 16.5.2023 | Nákup čistiacich potrieb | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 79,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2302011 | 16.5.2023 | Nákup elektroinštalačného materiálu | MK hlas s. r. o. | 45352305 | 1 900,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | SR23007007 | 16.5.2023 | Nákup hygienických potrieb | ILLE - PAPIER - SERVICE SK, s.r.o. | 36226947 | 46,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2400010040 | 16.5.2023 | Nákup Id. náramkov | Euroko, spol. s r. p. | 36591688 | 52,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015124 | 14.12.2015 | Nákup kníh - uvítanie do života | Ing. Mária Kučerová | 40242927 | 31,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6206450948 | 15.5.2023 | Nákup materiálu | Internet Mall Slovakia, s. r. o. | 35950226 | 14,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2002085648 | 15.5.2023 | Nákup materiálu | Lean Commerce s.r.o. | 52594734 | 57,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13/2020 | 16.5.2023 | Nákup obrusov | Tibor Farkaš - BELIVIE | 30372704 | 300,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1020232535 | 16.5.2023 | Nákup pohárov | Eko spotreba s.r.o. | 51170451 | 141,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015022 | 7.9.2015 | Nákup pohrebných vencov | Viera Mináriková - KVETA | 33172021 | 121,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2311001039 | 16.5.2023 | Nákup pracovného materiálu | Royaldom, s.r.o. | 44590270 | 35,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015176 | 8.6.2015 | Nákup rakiev | Ing. František Červenák | 30407516 | 676,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016015 | 22.1.2016 | Nákup rakiev - PČ | Ing. František Červenák, stolárska výroba | 30407516 | 713,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2311000620 | 15.5.2023 | Nákup tovaru | Royaldom, s.r.o. | 44590270 | 15,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5081165643 | 15.5.2023 | Nákup tovaru | Internet Mall Slovakia, s. r. o. | 35950226 | 117,50 EUR |