| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Nájomná |
4A/ŠFRB/2021 |
11.10.2021 |
Nájomná zmluva byt č. 4A - 526 |
Emília Mišíková |
|
160,71 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
DOD/31/2024 |
4.3.2024 |
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu č. 4A/ŠFRB/2021 |
Emília Mišíková |
|
|
| Detail |
Zmluva Nájomná |
4A/ŠFRB/2024 |
1.10.2024 |
Nájomná zmluva byt č. 4A v BD 526 |
Emília Mišíková |
|
204,98 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
4A/ŠFRB/2025 |
3.10.2025 |
Nájomná zmluva byt č. 4A v BD 526 |
Emília Mišíková |
|
204,98 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
03/2016 |
20.5.2016 |
Zmluva o nájme bytu - BD 526/11 |
Emília Procházková |
|
149,37 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
2/3-409/2019 |
3.12.2019 |
Nájomná zmluva byt č. 2/3 - 409 |
Emília Procházková |
|
205,67 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
NZ/07/2022 |
5.12.2022 |
Nájomná zmluva byt č. 2/3 v BD 409 |
Emília Procházková |
|
205,67 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
DOD/04/2024 |
29.2.2024 |
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu č. NZ/07/2022 |
Emília Procházková |
|
|
| Detail |
Zmluva Nájomná |
NZ/14/2024 |
8.1.2025 |
Nájomná zmluva byt č. 2/3 v BD 409 |
Emília Procházková |
|
243,12 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
NZ/11/2025 |
8.1.2026 |
Zmluva o nájme bytu č. 2/3 v BD 409 |
Emília Procházková |
|
245,12 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
6/2015 |
30.12.2015 |
Zmluva o nájme bytu č. 12 - B2.1 - BD 526 |
Emiliána Marta Jecušková |
|
156,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21402529 |
25.9.2014 |
Drevený kôš so strieškou |
EMPORO s.r.o. |
44562195 |
122,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/100 |
31.5.2024 |
akustický posudok na tepelné čerpadlá bytových domov za kultúrnym domom |
EnA CONSULT Topoľčany s. r. o. |
35958804 |
350,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/040 |
19.2.2026 |
Spracovanie akustického posudku 26-009 podľa objednávky |
EnA CONSULT Topoľčany s.r.o. |
35958804 |
490,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1700448 |
29.12.2017 |
Detské ihrisko |
ENERCOM, s.r.o. |
44658591 |
8 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/188 |
4.7.2025 |
el. energia verejné osvetlenie BD 1019 2025 07 |
Energetika Slovensko a. s. |
44483767 |
30,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/189 |
4.7.2025 |
el. energia spoločné priestory BD 1019 2025 07 |
Energetika Slovensko a. s. |
44483767 |
25,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/222 |
6.8.2025 |
el. energia verejné osvetlenie BD 1019 |
Energetika Slovensko a. s. |
44483767 |
30,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/223 |
6.8.2025 |
el. energia spoločné priestory BD 1019 |
Energetika Slovensko a. s. |
44483767 |
25,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/013 |
16.1.2026 |
Elektrická energia - verejné osvetlenie BD 1019 |
Energetika Slovensko, a.s. |
44483767 |
25,53 EUR |