| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
12 |
20.4.2011 |
Pohrebnícke služby |
Križáková Anna |
|
85,50 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
2012/01000039 |
5.6.2012 |
Nájomná zmluva na hrobové miesto A 799, 800 |
Križáková Mariana |
|
33,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
052021 |
22.2.2021 |
Projektové práce pre akciu: "Revitalizácia športového areálu ZŠ Podolie" |
KRUPALA, s.r.o. |
36841170 |
600,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
2013/01000046 |
13.5.2013 |
Nájomná zmluva na hrobové miesto B 793,794,795 |
Kubrická Mária |
|
48,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
2013/01000047 |
13.5.2013 |
Nájomná zmluva na hrobové miesto B 1141,1142 |
Kubrická Mária |
|
33,20 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
2014/01000010 |
3.10.2014 |
Nájomná zmluva na hrobové miesto B 278,279 |
Kubrický Peter |
|
33,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015203 |
7.12.2015 |
Prenájom KD - firemný večierok 5.12.2015 |
KURSALON TEPLICE s.r.o. |
48051772 |
611,42 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016217 |
22.12.2016 |
Prenájom KD - firemný večierok konaný dňa 17.12.2016 |
Kursalon Teplice, s.r.o. |
48051772 |
695,87 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
2012/01000201 |
19.11.2012 |
Nájomná zmluva na hrobové miesto B 1014,1015 |
Kvasnicová Daniela |
|
33,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015181 |
14.10.2015 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 10/2015 |
Kvatinárstvo ADEL, Lucia Slimáková |
47949007 |
69,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2111000338 |
20.4.2011 |
Fixa zlatá a stuha vencová |
KVETA, s.r.o. |
36326844 |
35,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2121000494 |
17.7.2012 |
Stuha vencová |
KVETA, s.r.o. |
36326844 |
50,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2121001061 |
13.11.2012 |
Stuha vencová + fixa - podnikateľská činnosť |
KVETA, s.r.o. |
36326844 |
43,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2131000043 |
24.4.2013 |
Stuha vencová - PČ |
KVETA, s.r.o. |
36326844 |
45,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5/2022 |
20.10.2022 |
Kytice |
Kvetinárstvo Adel Lucia Slimáková |
47949007 |
85,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12023 |
8.3.2023 |
Veniec |
Kvetinárstvo Adel Lucia Slimáková |
47949007 |
41,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/023 |
23.3.2023 |
EE, plyn Kvetinárstvo Adel 2023 02, doplatok energií 2022 |
Kvetinárstvo Adel Lucia Slimáková |
47949007 |
261,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/032 |
15.5.2023 |
Preddavok na el. energiu a plyn |
Kvetinárstvo Adel Lucia Slimáková |
47949007 |
191,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/047 |
15.5.2023 |
Preddavok na el. enerigu, plyn |
Kvetinárstvo Adel Lucia Slimáková |
47949007 |
191,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/063 |
15.5.2023 |
Preddavok na el. energiu, plyn |
Kvetinárstvo Adel Lucia Slimáková |
47949007 |
146,50 EUR |