Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 531010 | 16.2.2011 | Vodný zdroj - vodomer | JUSTING s.r.o. | 36296457 | 163,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21160086 | 20.9.2016 | Domový vodomer na studenú vodu - MŠ | JUSTUR, s.r.o. | 31102450 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20200017 | 15.4.2020 | Vypracovanie realizačného projektu výstavby "Podpora biodiverzity prvkami zelenej... | JV Pro, s.r.o. | 53031121 | 1 300,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20220026 | 26.1.2022 | Vypracovanie projektu výsadby | JV21 s. r. o. | 54040281 | 250,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/258 | 18.12.2024 | záclony do kultúrneho domu | JYSK s. r. o. | 35974133 | 57,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/113 | 29.4.2025 | Karafy s kohútikom | JYSK s. r. o. | 35974133 | 12,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/194 | 10.7.2025 | kancelárska stolička, podložky na podlahu | JYSK s. r. o. | 35974133 | 112,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/201 | 14.7.2025 | kancelárske stoličky | JYSK s. r. o. | 35974133 | 196,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/203 | 15.7.2025 | podložky na podlahu, plstené podložky pod nábytok | JYSK s. r. o. | 35974133 | 18,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/315 | 6.1.2025 | defibrilátor s príslušenstvom | K & M MEDIA s. r. o. | 44879806 | 1 220,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013106 | 16.12.2013 | Prenájom KD - vianočný večierok dňa 13.12.2013 | K&J&G a.s. | 31439951 | 700,18 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014082 | 16.12.2014 | Prenájom KD - vianočný večierok | K&J&G a.s. | 31439951 | 616,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/006 | 8.1.2026 | Defibrilačné elektródy | K&M Media s.r.o. | 44879806 | 51,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/008 | 19.1.2026 | Defibrilačné elektródy | K&M Media s.r.o. | 44879806 | 51,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/009 | 21.1.2026 | Dobropis - defibrilačné elektródy | K&M Media s.r.o. | 44879806 | -51,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/139 | 11.5.2026 | Dodanie zdravotníckeho materiálu | K&M Media s.r.o. | 44879806 | 48,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0320130685 | 8.11.2013 | Zneškodnenie odpadu | K.O.S. s.r.o. | 34133861 | 1 123,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0320130765 | 10.12.2013 | Zneškodnenie odpadu | K.O.S. s.r.o. | 34133861 | 1 823,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0320140048 | 12.2.2014 | Zneškodnenie odpadu | K.O.S. s.r.o. | 34133861 | 1 182,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0320140182 | 10.4.2014 | Zneškodnenie odpadu | K.O.S. s.r.o. | 34133861 | 1 781,78 EUR |