| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2016/2 |
18.2.2016 |
Zmluva o dielo "Riešenie havarijnej situácie kanalizačných rozvodov a žumpy v areáli ZŠ a... |
Aset, s.r.o. |
31418686 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2017/5 |
24.3.2017 |
Zmluva o dielo |
ASET, s.r.o. |
31418686 |
59 434,60 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
20 / 2019 |
21.8.2019 |
Zberný dvor Podolie - vybudovanie stavebných objektov |
ASET, s.r.o. |
31418686 |
85 434,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020 006 |
29.5.2020 |
Stavebné práce na stavbe "Zberný dvor Podolie". |
ASET, s.r.o. |
31418686 |
66 134,02 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2-2020 |
19.6.2020 |
Úprava spevnených plôch na prevádzkach obce |
Aset, s.r.o. |
31418686 |
12 986,62 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
č. 1 |
27.5.2020 |
Dodatok z zmluve o dielo |
Aset, s.r.o. |
31418686 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2020 011 |
20.8.2020 |
Stavebné práce "Úprava spevnených plôch na prevádzkach obce Podolie". |
ASET, s.r.o. |
31418686 |
12 986,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020 012 |
20.8.2020 |
Stavebné práce - "Úprava spevnených plôch na prevádzkach obce Podolie - práce naviac" |
ASET, s.r.o. |
31418686 |
2 791,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020 013 |
31.8.2020 |
Stavebné práce Zberný dvor - vybudovanie stavebných objektov |
ASET, s.r.o. |
31418686 |
19 300,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/202 |
14.7.2025 |
stoličky 26 ks |
ASKO - NÁBYTOK, spol. s r. o. |
35909790 |
662,89 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016213 |
5.12.2016 |
Prenájom KD |
Askol SK komponenty |
31445977 |
580,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014092 |
9.12.2014 |
Čistenie priehrady |
ASOK TRANSPORT s.r.o. |
47119586 |
1 044,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20087 |
19.5.2020 |
Materiál - kameň (cesta k MŠ) a doprava |
ASOK TRANSPORT s.r.o. |
47119586 |
709,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019075 |
24.5.2019 |
Studená asfaltová zmes |
ASTAP stavby s.r.o. |
43811850 |
30,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
13/2019 |
4.6.2019 |
Rekonštrukcia chodníkov a vjazdov do domov (Hlavná ul.) |
ASTEX, s.r.o. |
36577332 |
46 544,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
038/2019 |
13.6.2019 |
Rekonštrukcia chodníkov a vjazdov do domov. |
ASTEX, s.r.o. |
36577332 |
46 544,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150530/1 |
8.6.2015 |
Vystúpenie sokoliarov |
Astur, s.r.o. Hrad Červený Kameň |
31449085 |
314,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23119 |
25.8.2023 |
Vodoinštalačné práce kultúrny dom |
Aterm s.r.o. |
46157956 |
145,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17151 |
19.12.2017 |
Kúrenárske práce RD 409 |
Aterm, s.r.o. |
46157956 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21099 |
3.6.2021 |
Materiál - štadión OŠK |
Aterm, s.r.o. |
46157956 |
667,11 EUR |
