| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOP/2025/003 |
31.1.2025 |
nájom domu smútku, chladenie úmrtie p. Ľudmila Augustínová |
Mária Halásová |
|
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOP/2025/007 |
21.3.2025 |
nájom domu smútku, chladenie úmrtie p. B. Augustínovej |
Elena Uhlíková |
|
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/039 |
2.4.2025 |
nájom nebytových priestorov 2025 04 |
Peter Bigoš - Záhrady |
|
64,40 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
DOD/02/2025 |
23.4.2025 |
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu č. 7/ŠFRB/2024 |
Ivan Makara |
|
215,70 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
DOD/03/2025 |
6.5.2025 |
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu č. 14/ŠFRB/2024 |
Patrik Čechvala |
|
192,27 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
KZ/17/2022 |
2.11.2022 |
Kúpna zmluva: k.ú. Podolie, LV 6629: pozemok a dom súp. č. 520, |
COOP Jednota Trenčín, spotrebné družstvo |
00 168 912 |
40 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
KaHR - 22VS - 0801/0078/46 |
1.1.2011 |
Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Podolie |
Slovenská inovačná a energetická agentúra |
00002801 |
250 991,40 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1 |
24.3.2011 |
V zmysle článku 6. ZMENA ZMLUVY odsek 6.1 Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného... |
Slovenská inovačná a energetická agentúra |
00002801 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2 |
9.11.2011 |
Dodatok č.2 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku |
Slovenská inovačná a energetická agentúra |
00002801 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
11600451 |
2.3.2016 |
Posúdenie tech.zariadení, projektovej dokumentácie, konštrukčnej dokumentácie vyhradeného... |
Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p. |
00057380 |
186,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12105400 |
20.12.2021 |
Posúdenie projekt. dokumentácie stavby MŠ Podolie |
Technický skúšobný ústav Piešťany, š. p. |
00057380 |
180,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12202206 |
6.6.2022 |
Posúdenie projektovej dokumentácie |
Technický skúšobný ústav Piešťany, š. p. |
00057380 |
120,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DOD/52/2024 |
25.4.2024 |
Dodatok č. 1/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.... |
Úrad vlády SR |
00151513 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2020/128/0447 |
20.11.2020 |
Zmluva o návratnej finančnej výpomoci |
M inisterstvo financii SR |
00151742 |
36 243,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DOT/09/2024 |
25.9.2024 |
Zmluva o poskytnutí dotácie - Revitalizácia detského ihriska v areáli ZŠ s MŠ Podolie |
Ministerstvo financií Slovenskej republiky |
00151742 |
11 050,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013501 |
10.6.2013 |
Refundácia mzdy skladníka CO za I.polrok 2013 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
93,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013502 |
3.12.2013 |
Všeobecná služba dodávateľským spôsobom skladníkovi materiálu CO v obci Podolie za... |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
93,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014501 |
4.7.2014 |
Všeobecná služba dodávateľským spôsobom skladníkovi materiálu CO za I. polrok 2014 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
93,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014072 |
1.12.2014 |
Všeobecná služba dod.spôsobom skladníkovi materiálu CO v obci Podolie za II. polrok 2014 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
93,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015507 |
1.6.2015 |
Všeobecná služba dodávateľským spôsobom skladníkovi materiálu CO za I. polrok 2015 - Bc.... |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
93,60 EUR |
