| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
3100000066 |
8.12.2016 |
Finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie 19.10.2012 - 31.5.2013 - plyn |
Innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
0,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10220293 |
19.1.2022 |
Pamätná kniha obce |
FORK, s. r. o. |
44311061 |
102,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210110 |
9.9.2021 |
Materiál - tribúna OŠK Podolie |
BORSEK, s.r.o. |
44313756 |
2 887,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
032017 |
12.9.2017 |
Prerábka kúpeľne na OŠK + výmena okien |
Pavol Rozbeský |
44315244 |
1 987,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/106 |
31.5.2024 |
renovácia sociálneho zariadenia OŠK |
Pavol Rozbeský |
44315244 |
3 690,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20140407 |
20.5.2014 |
Spracovanie Programu odpadového hospodárstva na roky 2011-2015 na základe zmluvy. |
EMB Projekt s.r.o. |
44333862 |
180,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
SPF12405643 |
8.10.2012 |
Kancelárske stoličky |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
165,60 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2018/12 |
26.9.2018 |
Zhotovenie stavby "Viacúčelové ihrisko v obci Podolie" |
PARA INVEST s.r.o. |
44424418 |
64 701,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF18/048 |
15.11.2018 |
Viacúčelové ihrisko v obci Podolie |
PARA INVEST s.r.o. |
44424418 |
4 874,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF18/047 |
15.11.2018 |
Viacúčelové ihrisko v obci Podolie - práce na diele |
PARA INVEST s.r.o. |
44424418 |
5 997,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF18/046 |
15.11.2018 |
Viacúčelové ihrisko v obci Podolie podľa súpisu prác z prílohy |
PARA INVEST s.r.o. |
44424418 |
2 049,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF18/050 |
21.11.2018 |
Realizácia prác - viacúčelové ihrisko v obci Podolie |
PARA INVEST s.r.o. |
44424418 |
64 701,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
139623 |
14.4.2016 |
Kniha pre prvákov - "Do školičky, do školy..." |
Akela Slovakia, s.r.o. |
44463502 |
115,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
210101074 |
17.2.2021 |
Overal ProSafe PS |
ŠKOLBOZ SK, s.r.o. |
44465238 |
76,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/188 |
4.7.2025 |
el. energia verejné osvetlenie BD 1019 2025 07 |
Energetika Slovensko a. s. |
44483767 |
30,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/189 |
4.7.2025 |
el. energia spoločné priestory BD 1019 2025 07 |
Energetika Slovensko a. s. |
44483767 |
25,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/222 |
6.8.2025 |
el. energia verejné osvetlenie BD 1019 |
Energetika Slovensko a. s. |
44483767 |
30,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/223 |
6.8.2025 |
el. energia spoločné priestory BD 1019 |
Energetika Slovensko a. s. |
44483767 |
25,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/387 |
9.1.2026 |
Elektrická energia spoločné priestory BD 1019 |
ZSE Energetika Slovensko, a.s. |
44483767 |
-36,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/388 |
9.1.2026 |
Elektrická energia - verejné osvetlenie BD 1019 |
ZSE Energetika Slovensko, a.s. |
44483767 |
-66,34 EUR |