| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2101201004 |
8.3.2012 |
Odhrnanie snehu - kopanice |
Vladimír Vičík - Záhradníctvo |
40829383 |
79,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2101202001 |
8.3.2012 |
Odhrnanie snehu - kopanice |
Vladimír Vičík - Záhradníctvo |
40829383 |
119,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2101212002 |
28.1.2013 |
Úprava plôch - Kopanice |
Vladimír Vičík - Záhradníctvo |
40829383 |
79,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2101302002 |
24.4.2013 |
Práce na úprave plôch kopanice - odhŕnanie snehu |
Záhradníctvo Vladimír Vičík |
40829383 |
856,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2101503001 |
15.6.2015 |
Práce na úprave plôch - odhŕňanie snehu kopanice |
Vladimír Vičík - Záhradníctvo |
40829383 |
388,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2101603001 |
7.4.2016 |
Odhŕnanie snehu Kopanice |
Vladimír Vičík - Záhradníctvo |
40829383 |
69,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2101903001 |
12.4.2019 |
Odhŕnanie snehu - kopanice |
Vladimír Vičík - Záhradníctvo |
40829383 |
516,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
NZ/03/2023 |
26.4.2023 |
Zmluva o nájme pôdy |
Vladimír Vičík |
40829383 |
16,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13004 |
24.4.2013 |
Oprava Tatra fekál |
Stanislav Ray |
40829952 |
620,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
071/2020 |
1.7.2020 |
Siete proti hmyzu - BD 1019 spoločné priestory |
Miloš Marianek - MARK |
40830217 |
135,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
070/2020 |
1.7.2020 |
Žalúzie + montáž - MŠ + ŠJ |
Miloš Marianek - MARK |
40830217 |
305,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
210026 |
11.8.2021 |
Spojkovanie pretrhnutých káblov v areáli futbalového ihriska |
Peter Tulis |
40831655 |
288,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/109 |
31.5.2024 |
hody 2024 umelecká činnosť |
Ondrej Töke - RAON |
40880389 |
1 200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/110 |
31.5.2024 |
svetlotechnický posudok na stavbu Bytové domy za KD Podolie |
PROSTAV Ing. Tomáš Straka |
41132645 |
340,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5 /2020 |
30.11.2020 |
Žulová tabuľka |
Kamenárstvo Šnoblová Ľubomíra |
41135067 |
80,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12021 |
4.2.2021 |
Žulová tabuľka |
Kamenárstvo Šnoblová Ľubomíra |
41135067 |
70,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1 |
30.10.2023 |
Stavebné práce na budove Kvetinárstva Podolie 501 |
Jozef Ľupták |
41138996 |
400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020110118 |
8.10.2020 |
Knihy |
Elena Majeríková - ElenNeo Slovakia |
41172914 |
243,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021108183 |
31.8.2021 |
Knihy pre budúcich prváčikov |
Elena Majerníková - ElenNeo Slovakia |
41172914 |
29,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021 108183 |
31.8.2021 |
Knihy pre budúcich prváčikov |
Elena Majerníková - ElenNeo Slovakia |
41172914 |
29,20 EUR |