Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 20210104 | 2.2.2021 | Projektová dokumentácia: Elektrická inštalácia svetelných, zásuvkových a technologických... | Ing. Stanislav Halán - ELZAP | 40271692 | 864,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20210211 | 17.2.2021 | Realizácia podružného merania spotreby elektrickej energie, vzduchotechniky a klimatizácie... | Ing. Stanislav Halán - ELZAP | 40271692 | 192,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 315 | 7.2.2011 | Prenájom nehnuteľnosti - priestory k bufetu pod lipami na rok 2011 | Daniel Makara - DENNY | 40271749 | 79,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012007 | 10.2.2012 | Nájom za priľahlé priestory k bufetu pod lipami za rok 2012 | Daniel Makara - DENNY | 40271749 | 79,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013031 | 26.4.2013 | Prenájom nehnuteľnosti časť p.č. 680/5 - priľahlé priestory pri bufete pod lipami za rok 2013 | Daniel Makara - DENNY | 40271749 | 79,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0204/2013 | 5.11.2013 | Oprava ponorného čerpadla - KD | Ing. Jozef Dedík | 40271811 | 547,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0224/2013 | 3.12.2013 | Ponorné čerpadlo UVN 1-10 | Ing. Jozef Dedík | 40271811 | 1 493,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0129/2014 | 16.7.2014 | Ponorné čerpadlo - cintorín Podolie | Ing. Jozef Dedík | 40271811 | 324,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 01402015 | 31.8.2015 | Čerpadlo - OŠK ihrisko | Ing. Dedík Jozef | 40271811 | 899,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0100/2021 | 11.8.2021 | Oprava ponorného čerpadla | Ing. Jozef Dedík | 40271811 | 648,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 130014 | 21.11.2013 | Oprava kopírovacieho stroja | Jozef Gašparík REGISPO | 40272524 | 188,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9/2012 | 15.10.2012 | Montáž a dodávka domáceho vrátnika RD 409 | Marcel Sevald | 40272842 | 390,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 142017 | 18.7.2017 | Výmena svietidiel na bytovom dome. | Marcel Sevald | 40272842 | 100,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV1600025 | 20.9.2016 | Oprava plynového kotla BD 526 byt č.15 | Ľubor Sevald | 40275540 | 44,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV1700027 | 11.5.2017 | Ročný servis plynového kotla - BD 526 byt č.3 | Ľubor Sevald | 40275540 | 36,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV1700063 | 21.11.2017 | Ročný servis + preplach výmenníka - Kvetinárstvo BD 526 | Ľubor Sevald | 40275540 | 40,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV1700078 | 28.12.2017 | Ročný servis plynového kotla - kvetinárstvo BD 526 | Ľubor Sevald | 40275540 | 35,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1900070 | 19.12.2019 | Oprava plynového kotla - predajňa záhradkárstva BD 526 | Ľubor Sevald | 40275540 | 108,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV2100008 | 18.2.2021 | Výmena izbového termostatu BD 526 byt č.2 | Ľubor Sevald | 40275540 | 110,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV2100037 | 14.9.2021 | Oprava plyn. kotla BD 526 | Ľubor Sevald | 40275540 | 210,00 EUR |