| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2020034 |
4.12.2020 |
Pohrebné služby - zomrelý Vladimír Bublavý |
Pohrebná služba MORTE |
47089512 |
25,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2020035 |
18.12.2020 |
Pohrebné služby - zomrelá pani Helena Matyášová |
Pohrebná služba MORTE |
47089512 |
37,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202003954 |
11.12.2020 |
Tesco poukážky |
TESCO STORES SR, a.s. |
31321828 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202004029 |
11.5.2020 |
Kontrola hasiacich prístrojov |
FIRECONTROL SAFETY, s.r.o. |
51430347 |
383,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20200408 |
1.4.2020 |
Renovácia tonerov |
MIP TN, s.r.o. |
36335070 |
126,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020057 |
15.4.2020 |
Zhodnotenie odpadu |
BOMAT, s.r.o. |
36235288 |
25,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020058 |
2.9.2020 |
Oprava obecného rozhlasu |
ELMIKO - Miloš Kovačovic |
17667984 |
372,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20200614 |
9.11.2020 |
Taška s potlačou |
LUNAS SK, s.r.o. |
47040921 |
252,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020073 |
30.9.2020 |
Ročný servis plynového kotla - ZS |
Martin Kopún - Plynoterm |
32784384 |
42,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020074 |
23.7.2020 |
Údržba verejného osvetlenia |
Durdík Dušan DD |
32776993 |
1 182,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20200742 |
7.7.2020 |
Tonery |
MIP TN s.r.o. |
36335070 |
327,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020075 |
30.9.2020 |
Ročný servis plynového kotla - OcU |
Martin Kopún - Plynoterm |
32784384 |
188,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20200877 |
28.12.2020 |
Podolské noviny |
PN print s.r.o. |
31428908 |
243,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020099 |
19.10.2020 |
Oprava obecného rozhlasu |
ELMIKO - Miloš Kovačovic |
17667984 |
270,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2020101 |
9.1.2020 |
Prenájom majetku KD Podolie zo dňa 20.12.2019 - vianočný večierok |
Pregast, s.r.o. |
51269708 |
127,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2020102 |
9.1.2020 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 1/2020 |
Ekoprofit DG, s.r.o. |
46741151 |
220,74 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2020103 |
9.1.2020 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 1/2020 - Kaderníctvo |
Kaderníctvo M. Pätnická |
43833616 |
80,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2020104 |
9.1.2020 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 1/2020 - zubná laborantka |
Jana Augustínová |
45685380 |
125,95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2020105 |
9.1.2020 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 1/2020 - zubár |
RR - DENTAL, s.r.o. |
46059849 |
202,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2020106 |
9.1.2020 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 1/2020 - kancelária BD 526 |
CASTOR Slovakia, s.r.o. |
46659463 |
132,97 EUR |
