| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014036 |
2.6.2014 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory za 6/2014 - Kaderníctvo |
Kaderníctvo Martina Pätnická |
43833616 |
80,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014037 |
3.3.2014 |
Novomestský spravodajca 2014 |
Mestské kultúrne stredisko |
00350702 |
11,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014037 |
21.3.2014 |
Oprava obecného rozhlasu |
ELMIKO - Miloš Kovačovic |
17667984 |
250,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014037 |
2.6.2014 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory za 6/2014 - laboratórium |
Jana Augustínová |
45685380 |
125,95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014038 |
2.6.2014 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory za 6/2014 |
MUDr. Hendrichová Lívia |
|
1 002,79 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014040 |
2.7.2014 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory za mesiac júl 2014 |
Ekoprofit DG s.r.o. |
46741151 |
220,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201404005 |
21.5.2014 |
Servisné práce PC |
FLCOMP, s.r.o. |
46722718 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201404007 |
9.6.2014 |
Počítačoví zostava |
FLCOMP, s.r.o. |
46722718 |
636,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201404008 |
9.6.2014 |
Servisné práce PC |
FLCOMP, s.r.o. |
46722718 |
37,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20140407 |
20.5.2014 |
Spracovanie Programu odpadového hospodárstva na roky 2011-2015 na základe zmluvy. |
EMB Projekt s.r.o. |
44333862 |
180,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014041 |
2.7.2014 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory za mesiac júl 2014 - kvetinárstvo BD 526 |
Branislav Augustín - B & M |
40271226 |
69,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014041 |
29.12.2014 |
Overenie účtovnej závierky obce za rok 2013 |
Ing. Marta Tóthová |
34271333 |
1 800,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014042 |
2.7.2014 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory za mesiac júl 2014 lekáreň |
Mgr. Marcela Fescuová |
34001701 |
247,93 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014043 |
2.7.2014 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory za mesiac júl 2014 - zubná ambulancia |
Masárová, s.r.o. |
|
202,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014044 |
2.7.2014 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory za mesiac júl 2014 - kaderníctvo BD 526 |
Kaderníctvo Martina Pätnická |
43833616 |
80,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014045 |
2.7.2014 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory za mesiac júl 2014 - zubné laboratórium |
Jana Augustínová |
45685380 |
125,95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014052 |
9.9.2014 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 9/2014 |
Ekoprofit DG s.r.o. |
46741151 |
220,74 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014053 |
9.9.2014 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 9/2014 - kvetinárstvo |
Branislav Augustín - B & M |
40271226 |
69,19 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014054 |
9.9.2014 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 9/2014 - lekáreň |
Mgr. Marcela Fescuová |
34001701 |
247,93 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014055 |
9.9.2014 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 9/2014 - zubná ambulancia |
Masárová s.r.o. |
|
202,48 EUR |
