| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014074 |
1.12.2014 |
Nájom, energie a služby 12/2014 |
Ekoprofit DG s.r.o. |
46741151 |
220,74 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014075 |
1.12.2014 |
Nájom, energie a služby 12/2014 - kvetinárstvo |
Branislav Augustín - B & M |
40271226 |
69,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014076 |
18.6.2014 |
Oprava obecného rozhlasu |
ELMIKO - Miloš Kovačovic |
17667984 |
182,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014076 |
24.10.2014 |
Nákup vencov - PČ |
Viera Mináriková - KVETA |
33172021 |
139,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014076 |
1.12.2014 |
Nájom, energie a služby 12/2014 - zubná ambulancia |
Masárová, s.r.o. |
|
202,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014077 |
1.12.2014 |
Nájom, energie a služby 12/2014 - lekáreň |
Mgr. Marcela Fescuová |
34001701 |
247,93 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014078 |
1.12.2014 |
Nájom, energie a služby 12/2014 - kaderníctvo |
Kaderníctvo Martina Pätnická |
43833616 |
80,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014079 |
1.12.2014 |
Nájom, energie a služby 12/2014 - zubné laboratórium |
Jana Augustínová |
45685380 |
125,95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014080 |
9.12.2014 |
Prenájom KD - vianočný večierok |
SPICIBROWN s.r.o. |
46546707 |
541,91 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014081 |
9.12.2014 |
Nájom za nebytové priestory za II. polrok 2014 - detský lekár |
MUDr. Hendrichová Lívia |
|
1 002,79 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014082 |
16.12.2014 |
Prenájom KD - vianočný večierok |
K&J&G a.s. |
31439951 |
616,24 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014083 |
16.12.2014 |
Prenájom KD - vianočný večierok |
Vacuumschmeze a.s. |
35727110 |
556,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014089 |
3.4.2014 |
Kontrola hasiacich prístrojov |
Jozef Vadovič VADAS |
37569091 |
144,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014092 |
9.12.2014 |
Čistenie priehrady |
ASOK TRANSPORT s.r.o. |
47119586 |
1 044,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014094 |
1.12.2014 |
Poskytnutie služieb - vypracovanie ŽoNFP z Eniromentálneho fondu na rok 2015 pre projekt... |
Grantprojekt s.r.o. |
47079258 |
600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014096 |
1.4.2014 |
Rakvy |
Ing. František Červenák |
30407516 |
874,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014096 |
3.4.2014 |
Oprava verejného osvetlenia |
Dušan Durdík DD |
32776993 |
225,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20140990 |
8.7.2014 |
Renovácia kaziet - tlačiareň k PC |
MIP TN s.r.o. |
36335070 |
74,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014103 |
18.11.2014 |
Rekonštrukcia chodníka ul.Hlavná - I. etapa podľa ZoD 10/RA/2014 |
REKOSTA Piešťany, s.r.o. |
36226548 |
32 383,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20141106 |
26.11.2014 |
Strava na komunálne voľby 2014 |
Reštaurácia DAMI s.r.o. |
45940151 |
177,84 EUR |