| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014062 |
1.10.2014 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 10/2014 - kaderníctvo |
Kaderníctvo Martina Pätnická |
43833616 |
80,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014063 |
1.10.2014 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 10/2014 - zubné laboratórium |
Jana Augustínová |
45685380 |
125,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20140633 |
30.4.2014 |
Renovácia tonera |
MIP TN s.r.o. |
36335070 |
77,95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014064 |
5.11.2014 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 11/2014 |
Ekoprofit DG s.r.o. |
46741151 |
220,74 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014065 |
5.11.2014 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 11/2014 - Kvetinárstvo |
Branislav Augustín - B & M |
40271226 |
69,19 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014066 |
5.11.2014 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 11/2014 - zubárka |
Masárová s.r.o. |
|
202,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014067 |
5.11.2014 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 11/2014 - lekáreň |
Mgr. Marcela Fescuová |
34001701 |
247,93 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014068 |
5.11.2014 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 11/2014 - kaderníctvo |
Kaderníctvo Martina Pätnická |
43833616 |
80,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014069 |
5.11.2014 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 11/2014 - laborantka zubná |
Jana Augustínová |
45685380 |
125,95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014070 |
13.11.2014 |
Zber elektroodpadu |
BOMAT s.r.o. |
36235288 |
152,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014071 |
1.12.2014 |
Prenájom KD - firemný večierok C & A konaný dňa 21.11.2014 |
PARTY PARTNERS, s.r.o. |
46045481 |
492,09 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014072 |
1.12.2014 |
Všeobecná služba dod.spôsobom skladníkovi materiálu CO v obci Podolie za II. polrok 2014 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
93,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014073 |
1.12.2014 |
Nájom, energie a služby za 4-12/2014 - bývalé kvetinárstvo |
Roman Gabura, Gren Media Production, s.r.o. |
47358700 |
422,82 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014074 |
1.12.2014 |
Nájom, energie a služby 12/2014 |
Ekoprofit DG s.r.o. |
46741151 |
220,74 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014075 |
1.12.2014 |
Nájom, energie a služby 12/2014 - kvetinárstvo |
Branislav Augustín - B & M |
40271226 |
69,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014076 |
18.6.2014 |
Oprava obecného rozhlasu |
ELMIKO - Miloš Kovačovic |
17667984 |
182,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014076 |
24.10.2014 |
Nákup vencov - PČ |
Viera Mináriková - KVETA |
33172021 |
139,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014076 |
1.12.2014 |
Nájom, energie a služby 12/2014 - zubná ambulancia |
Masárová, s.r.o. |
|
202,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014077 |
1.12.2014 |
Nájom, energie a služby 12/2014 - lekáreň |
Mgr. Marcela Fescuová |
34001701 |
247,93 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014078 |
1.12.2014 |
Nájom, energie a služby 12/2014 - kaderníctvo |
Kaderníctvo Martina Pätnická |
43833616 |
80,52 EUR |