| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013061 |
5.8.2013 |
Odpredaj obecnej parcely 2059/12 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
204,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13300975 |
7.8.2013 |
Zmluva o prevádzke dopravného prostriedku SAD Piešťany 8/2013 |
SAD Trnava, a.s. |
36249840 |
55,76 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
2013/01000065 |
7.8.2013 |
Nájomná zmluva na hrobové miesto A 534,535 |
Palcút Jozef |
|
33,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20131652 |
7.8.2013 |
Soľ tabletovaná |
FEAST s.r.o. |
44197781 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0320130453 |
7.8.2013 |
Zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
1 201,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3752772724 |
7.8.2013 |
Telefón 7/2013 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
119,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7436994374 |
7.8.2013 |
Elektrická energia ZS 8/2013 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
269,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7436994375 |
7.8.2013 |
Elektrická energia - DS, PZ, Zvonica kopanice a korytné, kino, markvet, VO, BD 526 spoločné... |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
2 571,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7417827129 |
7.8.2013 |
Elektrická energia - čerpadlo 8/2013 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
52,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7417828675 |
8.8.2013 |
Elektrická energia garáže 8/2013 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
26,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7417830096 |
8.8.2013 |
Elektrická energia RD 409 - 8/2013 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
97,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7417828674 |
8.8.2013 |
Elektrická energia - bývalé kaderníctvo a kvetinárstvo 8/2013 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
38,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130014 |
20.8.2013 |
Ponorné čerpadlo - OŠK |
TARGET PUMPS, s.r.o. |
36328481 |
1 065,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3360319 |
20.8.2013 |
Nakladanie a odvoz odpadu |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
445,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3360325 |
20.8.2013 |
Olej M6AD |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
34,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3360337 |
20.8.2013 |
Obedy júl 2013 |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
39,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3360341 |
20.8.2013 |
Motorová nafta - PČ |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
475,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013/028 |
20.8.2013 |
Obedy júl 2013 |
Peter Puna Full Belly |
44540515 |
159,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
SR13021535 |
20.8.2013 |
Hygienické potreby |
ILLE - Papier - Service SK, s.r.o. |
36226947 |
51,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7308461365 |
20.8.2013 |
Paušál mobil |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
12,90 EUR |
