Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 3460504 | 3.12.2014 | Nakladanie a odvoz odpadu | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 71,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3460544 | 3.12.2014 | Obedy 11/2014 | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 52,63 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 2014/0100001 | 4.12.2014 | Nájomná zmluva na hrobové miesto A 194 | Halásová Mária | 16,60 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 2014/01000009 | 4.12.2014 | Nájomná zmluva na hrobové miesto Podolie kopanice č. 140 | Ing. Igor Kováč, PhD. | 16,60 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 2014/01000008 | 4.12.2014 | Nájomná zmluva na hrobové miesto Podolie kopanice č. 143, 144 | Ing. Igor Kováč, PhD. | 33,20 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014441 | 5.12.2014 | Vývoz žumpy | Matúšovo kráľovstvo, s.r.o. | 36317268 | 24,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014080 | 9.12.2014 | Prenájom KD - vianočný večierok | SPICIBROWN s.r.o. | 46546707 | 541,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014116 | 9.12.2014 | Rekonštrukcia chodníka Ul.Hlavná - II.časť | REKOSTA Piešťany, s.r.o. | 36226548 | 10 369,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0320140757 | 9.12.2014 | Zneškodnenie odpadu | K.O.S. s.r.o. | 34133861 | 931,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14301643 | 9.12.2014 | Zmluva o prevádzke motorového vozidla 12/2014 | SAD Trnava, a.s. | 36249840 | 55,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20141741 | 9.12.2014 | Renovácia tonerov | MIP TN s.r.o. | 36335070 | 152,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014092 | 9.12.2014 | Čistenie priehrady | ASOK TRANSPORT s.r.o. | 47119586 | 1 044,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201401 | 9.12.2014 | Obedy 11/2014 | Full Belly, s.r.o. | 47415452 | 176,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014081 | 9.12.2014 | Nájom za nebytové priestory za II. polrok 2014 - detský lekár | MUDr. Hendrichová Lívia | 1 002,79 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 8768715866 | 12.12.2014 | Telefón 11/2014 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 108,86 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014442 | 12.12.2014 | Vývoz žumpy - PČ | GIMI trade s.r.o. | 36344851 | 432,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014082 | 16.12.2014 | Prenájom KD - vianočný večierok | K&J&G a.s. | 31439951 | 616,24 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014083 | 16.12.2014 | Prenájom KD - vianočný večierok | Vacuumschmeze a.s. | 35727110 | 556,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0166839308 | 16.12.2014 | Paušál mobil10.12.2014 - 9.1.2015 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 49,00 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 2014/01000017 | 19.12.2014 | Nájomná zmluva na hrobové miesto B 424 | Slezák Marián | 16,60 EUR |