Zverejňovanie
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | DOD/10/2026 | 2.9.2026 | Dodatok č. 2 k Zmluve č. 4635 08U02 | Environmentálny fond | 30796491 | |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/279 | 2.9.2026 | Elektrická energia BD 1019 verejné osvetlenie - 9/2026 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 25,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/280 | 2.9.2026 | Elektrická energia spoločné priestory BD 1019 - 9/2026 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 23,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/263 | 1.9.2026 | Čistiace potreby | BAZ s.r.o. | 36840114 | 32,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/264 | 1.9.2026 | Zneškodnenie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 1 127,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/272 | 1.9.2026 | Elektrická energia - verejné osvetlenie kopanice 8/2026 | Torreol. s.r.o. | 51127989 | 41,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/273 | 1.9.2026 | Elektrická energia - OcÚ a KD 8/2026 | Torreol. s.r.o. | 51127989 | 239,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/274 | 1.9.2026 | Elektrická energia - zdravotné stredisko 8/2026 | Torreol. s.r.o. | 51127989 | 153,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/275 | 1.9.2026 | Elektrická energia - OŠK 8/2026 | Torreol. s.r.o. | 51127989 | 242,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/276 | 1.9.2026 | Elektrická energia - verejné osvetlenie Malina 8/2026 | Torreol. s.r.o. | 51127989 | 109,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/277 | 1.9.2026 | Elektrická energia - verejné osvetlenie žľab 8/2026 | Torreol. s.r.o. | 51127989 | 91,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/278 | 1.9.2026 | Výkon zodpovednej osoby 9/2026 | Osobnyudaj.sk-TN, s.r.o. | 54142156 | 66,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/262 | 31.8.2026 | Kuchynské potreby do KD | Eko spotreby s.r.o. | 51170451 | 34,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/270 | 31.8.2026 | PHM Issuzu | GROISE, s.r.o. | 45695881 | 213,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/260 | 28.8.2026 | Hygienické potreby | ILLE-PAPIER-SERVICE SK, s.r.o. | 36226947 | 53,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/261 | 28.8.2026 | Knihy do ZŠ s MŠ | Internet-Handel s.r.o. | 24141828 | 181,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/259 | 24.8.2026 | Komunikačná infraštruktúra - prístup k internetu | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 46,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/258 | 20.8.2026 | Zneškodnenie odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 16,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2026/093 | 20.8.2026 | Hlásenie v miestnom rozhlase | Simona Bizíková | 54087040 | 4,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDI/2026/010 | 17.8.2026 | Stavebné práce "Bytové domy za KD" | IZOTECH Group, spol. s. r. o. | 36301311 | 3 450,00 EUR |